Anno 2019 - ANAC Appalti anno 2019 - Liceo Scientifico "G. Rummo" Benevento

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Aggiornato al 21.01.2020
URL originale: https://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
AD1263EBE6	Fattura n° V2/500772 del 29/12/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico	567,00	567,00	11/12/2018 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Z002835156	fattura n. 31 del 30/05/2019 - Attività di collaudo	69,43	69,43	04/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AVELLA GENNARO (VLLGNR59C24A091M) Aggiudicatari: AVELLA GENNARO (VLLGNR59C24A091M)
Z002A268C8	fattura n. 2019/0000022/04 del 16/11/2019	96,87	96,87	22/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z01277B7C4	Fattura n°000002-2019-PA del 12/03/2019 - Esami Cambridge Assessment English	11.845,90	11.845,90	08/03/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Z022734F84	Fattura n°001203 del 15/03/2019 - Acquisto materiale informatico - ordine MEPA	138,48	138,48	19/02/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO LASER INFORMATICA (04427081007) Aggiudicatari: ECO LASER INFORMATICA (04427081007)
Z05279C565	Fattura n° 47 del 02/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Baronissi (SA) Polo Universitario	186,29	186,29	18/03/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z06276A1AE	Fattura n°2019S3000543 del 28/03/2019 - Materiale tecnico specialistico	572,05	572,05	04/03/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z082754FF5	fattura n. 8719072079 del 18/03/2019	136,64	136,64	23/03/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z0B27B8716	Fattura n° 194/PA del 19/07/2019 - Acquisto toner	36,89	36,89	25/03/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z0D2A4AAD7	Fattura n° 185 del 13/11/2019 - Noleggio minibus - Napoli 05 novembre 2019	208,65	208,65	23/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z0E2771788	Fattura n° 2019S3000544 del 28/03/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	160,40	160,40	06/03/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z12299BBF8	Fattura n° 829/A del 28/09/2019 - Acquisto servizi Axios: MAD e Accesso Civico	163,93	163,93	03/09/2019 09/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Z142820D4A	Fattura n° 148/PA del 15/05/2019 - Acquisto attrezzature per Laboratorio informatica	16.258,20	16.258,20	16/05/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA UFFICIO SRL (02639550645) Aggiudicatari: LANZA UFFICIO SRL (02639550645)
Z15267046E	Viaggio di istruzione nel Regno Unito Bath - Cambridge IGCSE Geography (0460) nel periodo dal 25 febbraio 2019 al 03 marzo 2019	39.276,90	39.276,90	20/12/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBO SRL (11865230152) Aggiudicatari: GLOBO SRL (11865230152)
Z1728AE01E	Fattura n° 2040/190015830 del 11/06/2019 - Acquisto prodotti di pulizia	351,39	351,39	04/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z1828ADA81	Fattura n° 19-0414 del 10/06/2019 - Acquisto Software/licenza EDT 2018 Monoposto	1.004,92	1.004,92	03/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. (07363920013)
Z1D2806B18	Fatt.n.11/3 del 31/05/19 ditta Hotel Palace di Zavelloni G.& C. snc_Sogg. a Cesenatico n.7 alunni +1 doc. gare di mat. 2/5 maggio '19_Recupero credito per inadempienza contributiva DURC Hotel Zavelloni_Intervento sostitutivo art.4 del DPR n.207/2010	656,93	656,93	07/06/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INPS AGENZIA DI CESENA (80078750587) Aggiudicatari: INPS AGENZIA DI CESENA (80078750587)
Z1E284546C	Fattura n° 98 del 27/05/2019 - Noleggio minibus transfert Benevento Napoli/Capodichino/Benevento	223,55	223,55	04/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z1E29681BA	Fattura n° 2019/0000019/04 del 02/08/2019 - Acquisto biglietteria ferroviaria - Benevento/Roma/Benevento 24 ottobre 2019	360,66	360,66	05/08/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z2126A1032	fattura n. 19 del 22/02/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Salerno Polo Universitario	122,95	122,95	28/02/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z2426B4CB7	Fattura n°5/PA del 15/01/2019 - Acquisto manifesti + affissione	122,95	122,95	15/01/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z262AACF63	Noleggio minibus visita guidata a Napoli Università Federico II° - giorno 25/11/2019	208,65	0,00	16/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z2729473AE	Fattura n. FPA 11/19 del 29/07/2019 - Acconto 30% prenotazione camere dal 20 al 26 ottobre 2019	1.864,39	1.864,39	30/07/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA (RGGGNN69H57A783H) Aggiudicatari: HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA (RGGGNN69H57A783H)
Z2927DC3EC	Fattura n°611/A del 29/04/2019 - Acquisto pacchetto 5000 SMS	368,85	368,85	02/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Z292937160	Fattura n° 1 del 01/08/2019 - Stampa copie libro "SS. Annunziata"	1.612,47	1.612,47	16/07/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624) Aggiudicatari: 2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624)
Z2E2AE9A3F	Fattura n. 197 del 16/12/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Nola del 10 dicembre 2019	81,97	0,00	21/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z3328051A6	fattura n. 82 del 29/04/2019 - Acquisto magliette polo con stampa	118,03	118,03	02/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620)
Z332B01DE6	Fattura n° 42E/2019 del 12/12/2019 - Acquisto Toner	63,93	63,93	05/12/2019 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Z3429AB363	Fattura n°215 del 07/11/2019 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio e sottodominio spazio web del Liceo	245,90	245,90	12/09/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z3628FDA42	Fattura n° 17/PA del 04/07/2019 - Acquisto pannelli in forex	443,81	443,81	27/06/2019 16/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DCM GRAFICA & STAMPA (01597120623) Aggiudicatari: DCM GRAFICA & STAMPA (01597120623)
Z3926C0DA5	fattura n. 35 del 19/03/2019 - Noleggio bus visita guidata a Roma - CNR -	655,74	655,74	23/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z3A2743846	Fattura n° 2 del 11/03/20119 - Contratto di assistenza medico sanitaria	812,86	812,86	21/02/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) Aggiudicatari: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Z3A2743F23	Contratto Servizio ritiro assorbenti - Fattura n°19154735 del 31/08/2019 - Periodo marzo/agosto 2019	928,33	566,16	21/02/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Z3A27D21D3	fattura n. 2019/0000015/05 del 15/04/2019 - Acconto Viaggio d'Istruzione Assisi- La Verna dal 6 all'8 maggio 2019	24.108,20	24.108,20	16/04/2019 23/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z3A2AEA64E	Acquisto materiale sportivo	255,96	0,00	02/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D.G.ARCO SRL (03001470644) Aggiudicatari: D.G.ARCO SRL (03001470644)
Z402852D72	Fattura n° PA/000155 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4	228,20	228,20	09/05/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z412731BDD	fattura n. 0000128 del 18/02/2019.	121,31	121,31	28/02/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659) Aggiudicatari: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659)
Z4228F0E9D	Fattura n° V2/562646 del 28/06/2019 - Acquisto toner per stampante	421,31	421,31	24/06/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Z4527CB7F5	fattura n. 2019/0000004/04 del 10/04/2019 - Biglietteria ferroviaria Salerno/Senigallia/Salerno - Prof. Stabile Arturo	285,55	285,55	16/04/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z460D4E398	Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale	204,92	204,92	19/09/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z4A27F726B	fattura n. 117/OTRA del 18/05/2019 - Servizio navetta Liceo/Piscina Smile del 12/04/2019	74,52	74,52	24/05/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Z4A28183DF	fattura n. 202 del 30/05/2019	138,84	138,84	04/06/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
Z4B285C66C	Fattura n° 93 del 20/05/2019 - Stampa 1000 copie giornalino Presente	450,82	450,82	15/05/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620)
Z4C26C5570	Fattura n. 9/PA del 02/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata dei nei giorni 29/30/31 gennaio e 1 febbraio 2019 - Napoli Città della Scianza - Museo del mare - Museo Klimt	2.466,47	2.466,47	06/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z4D2742DB5	fat n.W54 del 1-3 marzo/fat n.W83 del 1-4 aprile/fat n.W109 del 6-5 maggio/fat n.W133 del 3-6 giugno/fat n.W165 del 3-7 luglio/fat.W189 del 2-8 agosto-fat n.W212 del 3-9sett./fat.W242 ottobre/Fat.W259 del 9-11 novembre/Fat n.W286 del 9-12 dicembre	983,61	983,61	21/02/2019 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645) Aggiudicatari: POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
Z512956278	fattura n° 176 del 27/10/2019 - Noleggio pullman Progetto Erasmus	931,44	931,44	17/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z52823493	fattura n. 141/TER del 31/05/2019 - Visita guidata Cono Vesuvio - Pompei Scavi 3 maggio 2019	1.978,69	1.978,69	07/06/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Z59290B065	fattura n. 104/PA/19 del 17/07/2019 - Servizio Sportello Ascolto	860,66	860,66	18/07/2019 19/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI (00927890624) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI (00927890624)
Z5A289255B	Fattura n° 72/001 del 03/06/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	184,43	184,43	25/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (PLLNNL72E05A783F) Aggiudicatari: PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO (PLLNNL72E05A783F)
Z5D29E437D	FATT.N.32/E 2019 DEL 01/10/2019 ACQUISTO TONER	198,36	198,36	25/09/2019 15/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Z5F2841781	fattura n. 59/PA del 06/05/2019 - Servizio alberghiero dei partecipanti alle gare di matematica Kangourou	498,14	498,14	08/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMPATIA SRL (02399640396) Aggiudicatari: SIMPATIA SRL (02399640396)
Z61285C482	Fattura n° 195/PA del 23/07/2019 - Acquisto toner	440,00	440,00	14/05/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z6428939B3	Fattura n° 18/E2019 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	518,03	518,03	27/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Z652A8FC04	Fattura n° 188 del 20/11/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 18 novembre 2019	186,29	186,29	12/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z6626DE59D	Fattura n° 31/PA del 28/01/2019 - Riparazione NB Olivetti P75	106,56	106,56	25/01/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z6629D83C8	Fattura n°248/PA del 26/09/2019 - Acquisto gruppo di continuità e batterie	171,39	171,39	21/09/2019 09/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z682830B52	Fattura n. 75 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cervia (RA) 5/6/7 maggio 2019 - Gare di matematica "Junior Kangourou"	1.043,22	1.043,22	13/05/2019 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z692769911	Fattura n° 85/PA del 08/03/2019 - Acquisto materialiale informatico	16,80	16,80	04/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z6A29BCBA6	Fattura n° 98/PA del 19/09/2019 - Rilegatura e fornitura registri.	237,70	237,70	13/09/2019 09/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z6B280A65B	Fattura n. 67 del 13/05/2019 - Noleggio bus visita guidata a "Napoli 2° Policlinico- Facoltà di Farmacia"	186,29	186,29	16/05/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper. (01105870628) Aggiudicatari: CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper. (01105870628)
Z6C29BCD2B	Fattura n°474 del 24/09/2019 - Acquisto registri	180,33	180,33	13/09/2019 09/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Z6E2A2F248	fattura n° 2040/190025664 del 25/10/2019 - Acquisto materiale di pulizia e igiene	464,39	464,39	15/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z6F28AD971	Fattura n° 017900448 del 28/06/2019 - Acquisto Penne USB	227,87	227,87	04/06/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z6F2A5CC05	Fattura n°20194E del 30/10/2019 e fattura n°20194E30133 del 04/11/2019 - Acquisto materiale per l'igiene e sanità	211,73	211,73	26/10/2019 13/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z722AA9860	Fattura n° 303/PA del 18/11/2019 - Axios Diamont - 2^ annualità Dicembre/Gennaio 2020	2.950,82	2.950,82	15/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z7527EE7FF	fattura n. 58/OTRA del 15/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Perugia dal 10 al 12 aprile 2019	1.937,41	1.937,41	08/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Z762A992B0	Fattura n° 306/PA del 20/11/2019 - Acquisto cartucce per stampante HP PRO	47,54	47,54	12/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z762B05828	Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019	484,35	0,00	21/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Z772A1A36D	Fattura n° 70/PA del 17/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Napoli 16 ottobre2019	573,77	573,77	10/10/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z792AB9A2A	Fattura n°103/PA del 22/11/2019 Acquisto materiale per piccola manutenzione	658,69	658,69	20/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Z7A28AD781	Fattura n° 215 del 07/06/2019 - Acquisto targa pubblicitaria	73,77	73,77	04/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
Z7C29D3B46	Fattura n° 19F040002701 del 25/10/2019 - Acquisto libri di testo	2.212,08	2.212,08	19/09/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A. (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A. (08536570156)
Z7C2A114A5	Fattura n° 417 del 21/10/2019 - Acquisto gadget	226,23	226,23	08/10/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
Z7E28548F1	Fattura n° PA/000156 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie formato A4	228,20	228,20	09/05/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z7E28937E2	Fattura n° V2/551692 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	599,99	599,99	27/05/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Z7F26D2F1F	Fattura n°9/PA del 23/01/2019 - Acquisto stampe varie	98,36	98,36	23/01/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z7F29DA403	Fattura n° 276/PA del 21/09/2019 - Servizi - Axios firma digitale remota	65,57	65,57	23/09/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z852935926	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protrezione dei dati.	584,52	0,00	16/07/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECH.CON. SRL (01811530649) Aggiudicatari: TECH.CON. SRL (01811530649)
Z86272B3E7	Fattura n° V2/500080 del 28/02/2019 - Acquisto materiale informatico	444,67	444,67	14/02/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Z862A34249	Fattura n° 269/PA del 21/10/2019 - Acquisto Drum	16,80	16,80	16/10/2019 04/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z8927B87B6	Fattura n° 32/PA del 25/03/2019 - Acquisto materiale tecnico specialistico	516,72	516,72	25/03/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Z8A289258C	Fattura n° 12PA del 29/05/2019 - Acquisto libri	189,51	189,51	25/05/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIA.VA. BOOKSTORE SAS (01402050627) Aggiudicatari: GIA.VA. BOOKSTORE SAS (01402050627)
Z8D29DBA6A	Fattura n° PA/000279 del 19/11/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4	134,38	134,38	23/09/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z9128779FD	Fattura n. 2019/0000018/04 del 30/06/2019 - noleggio pullman visita guidata a Cesenatico 08/14 giugno 2019	1.937,41	1.937,41	09/07/2019 17/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Z912892579	Fattura n° 38/2019 del 03/06/2019 - Acquisto materiale tecnico specialistico	115,57	115,57	25/05/2019 13/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANNIO MUSIC STORE sas (01401690621) Aggiudicatari: SANNIO MUSIC STORE sas (01401690621)
Z932AD9C13	Fattura n°071900766 del 10/12/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	749,66	749,66	27/11/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z9428DF0D9	Fattura n° 167/PA del 24/06/2019 - Acquisto materiale informatico	184,79	184,79	18/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z95289D60E	Contratto Sanitizen Calmic (Igienizzazione WC) - Fattura n° 19136506 del 17/06/2019 € 959,52 - semestre 31/05/2019 - 29/11/2019 - Fattura n°19178509 del 30/11/2019 €959,52 - semestre 30/11/2019 - 30/05/2020 SALDO CONTRATTO	1.572,98	1.572,98	29/05/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Z9626A6D80	fattura n. 11/PA del 06/02/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Roma - Palazzo Madama - giorno 05/02/2019	745,16	745,16	08/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z9628F4B7E	Fattura n° 78/PA del 26/06/2019 - Acquisto materiale pubblicitario	94,26	94,26	25/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z9B2AE51A8	FATT.N.20194E32999 DEL 03/12/2019_ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE F.TO A4	476,07	476,07	29/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z9D2716EB4	Fattura n° 55/PA del 14/02/2019 - Acquisto HUB Switch	65,57	65,57	09/02/2019 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z9E2A5CBF1	Fattura n° 2019/0000020/04 del 03/11/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Pompei - Cono Vesuvio	2.005,21	2.005,21	29/10/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
ZA0292947D	Fattura n° 741/2019 del 12/07/2019 - Book su patinata - Corso di fotografia	26,23	26,23	11/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZA22AB7431	Fattura n° 313/PA del 27/11/2019 - Acquisto L.I.M.	163,93	163,93	19/11/2019 03/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZA22AD84AA	Fattura n° V2/500652 del 29/11/2019 - Acquisto toner	662,30	662,30	27/11/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
ZA32999598	Fattura n° 20194E23035 del 03/09/2019 - Acquisto registri	278,03	278,03	30/08/2019 17/09/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
ZA4294A8FB	Fattura n° 071900453 del 24/07/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	942,98	942,98	23/07/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZAC26C7C0F	Contratto noleggio minibus da Benevento a Napoli Capodichino e ritorno nei giorni 27/1/19 e 3/2/19 ERASMUS Fatt.n. 10/PA del 4/2/2019	245,90	245,90	06/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZAC28DF16F	Fattura n° 125 del 20/06/2019 - Acquisto Roll-Up	57,38	57,38	18/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI srl (01232240620)
ZAF29C5AC4	FATT.N.261/PA DEL 02/10/2019 - MATERIALE INFORMATICO	285,25	285,25	16/09/2019 15/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZB0294A84B	Fattura n° 071900455 del 24/07/2019 - Fornitura Penne USB	387,08	387,08	23/07/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZB127EEB6C	Fattura n. 36/PA del 11/04/2019 - Servizio alberghiero e ristorativo mezza pensione per studenti e docenti accompagnatori	3.605,07	3.605,07	16/04/2019 17/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICEHOTELS SRL (03340810542) Aggiudicatari: APICEHOTELS SRL (03340810542)
ZB329E0F2C	Fattura n° 42/2019 del 29/10/2019 - Acquisto libri di testo	916,39	916,39	24/09/2019 11/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
ZB4291B95A	Fattura n° 24/PA del 16/07/2019	168,93	168,93	06/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
ZB6286BBF2	Fattura n° 2019S3001044 del 30/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	1.421,28	1.421,28	15/05/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
ZBB27FCAB9	Fattura n. 2019/0000007/04 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2019 - Gare di matematica -	1.154,99	1.154,99	13/05/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
ZBB2833C2A	Fattura n° 071900274 del 30/04/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	749,98	749,98	30/04/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZBE27D63CC	Fattura n. 139/TER del 31/05/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 10/4/2019	3.975,41	3.975,41	07/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZC027BCB7B	Fattura n° 115 del 01/04/2019 - Acquisto targa pubblicitaria	73,77	73,77	26/03/2019 08/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
ZC1261D818	B.2.15 REALIZZAZIONE_ FATT.N.02/18 DEL 27/12/2018 PER ACQUISTO CORNICE_SCUOLA VIVA II^ ANNUALITA' - POR CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE III-OB.S.12-AZIONE 10.1.5-#LICEOOPENING DEMOCRAZIA PARTECIPATA CU 301/2	430,32	0,00	05/12/2018 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI (GRMMRA68M01A783N) Aggiudicatari: ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI (GRMMRA68M01A783N)
ZC2266FB2C	Fattura n°1077 del 27/02/2019 - Assicurazione personale della scuola	7.449,18	7.449,18	09/03/2019 11/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
ZC327F09C4	fattura n. 15 del 17/04/2019 - Servizi alberghieri per prof. Stabile Arturo in occasione delle Olimpiadi di Fisica.	118,48	118,48	02/05/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S (00105170427) Aggiudicatari: HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S (00105170427)
ZC3289D5B5	Contratto Barriera Antipolvere Grigio large 115 x 200 - fatt. n° 19160987 del 23/09/2019 € 257,50 - 1° semestre dal 31/05/2019 al 29/11/2019 - Fattura n°19178510 del 30/11/2019 € 257,50 - 2° semestre dal 30/11/2019 al 30/05/2020	422,13	422,13	29/05/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ZCF27A92D5	Fattura n. 126 del 10/05/2019 - Acconto su organizzazione Stage a Londra 05 al 26 giugno 2019	30.929,51	30.929,51	16/05/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGETTO MONDO SRL (07050421218) Aggiudicatari: PROGETTO MONDO SRL (07050421218)
ZD026FC91F	FATT.2040/190002438 DEL 08/02/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE	280,49	280,49	04/02/2019 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
ZD027CD885	Fattura n°20194E10300 del 9/4/2019 - Acquisto carta protocollo/commerciale e bandiera Italia	1.503,14	1.503,14	29/03/2019 06/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
ZD1280DF43	Fattura n° 22/02 del 30/04/2019 - Canone trimestrale stampante Laser Ricoh SP 6430DN - Periodo 21/04/2019 - 20/07/2019	337,66	337,66	16/05/2019 13/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIEMME srls (01598080628) Aggiudicatari: PIEMME srls (01598080628)
ZD52A6950E	Fattura n° 280/OTRA del 25/11/2019 - Noleggio pullman navetta per "Multisala Torrevillage" giorno 14 novembre 2019	327,87	327,87	30/10/2019 10/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZD62B2C919	Fattura n° 44E/2019 del 17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati	259,02	0,00	13/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
ZD726E73D8	fattura n. 11 del 12/02/2019 - Noveggio autovettura per visita guidata a Nola (NA) - 11 febbraio 2019	122,95	122,95	15/02/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZD7277D117	Fattura n° 86/PA del 11/03/2019 - Acquisto vaschetta toner	16,80	16,80	08/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZD927FBF33	fattura n. 2019/0000011/04 del 24/05/2019 - biglietteria treno Benevento/Cesenatico/Benevento	122,75	122,75	04/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622) Aggiudicatari: MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
ZDB2B2E0FF	Fattura n°140/PA del 27/12/2019 - Acquisto Brochure	426,23	0,00	13/12/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZDC2898143	fattura n. 166/TER del 07/06/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 3 giugno 2019	1.081,97	1.081,97	19/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZDD286FC62	Fattura n° 154/PA del 23/05/2019 - Piccoli adattamenti edilizi nel laboratorio di Informatica	191,23	191,23	16/05/2019 18/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA UFFICIO SRL (02639550645) Aggiudicatari: LANZA UFFICIO SRL (02639550645)
ZDE279B463	fattura n. 18/ORD del 03/04/2019_Stornata con nota credito del 30/04/2019 n.38/ORD	1.803,28	1.803,28	08/05/2019 10/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZE12A0BE22	Fattura n°169 del 12/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano (SA) 09/10/2019	253,35	253,35	07/10/2019 21/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZE226C7DDE	fattura n. 12/PA del 16/02/2019	163,93	163,93	19/02/2019 20/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZE22AE2415	Acquisto materiale sportivo	167,96	0,00	28/11/2019 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
ZE72571A51	Convenzione per la collaborazione come da contratto n.112/2018 nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545	2.100,00	2.100,00	31/12/2018 31/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (92040460625) Aggiudicatari: UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (92040460625)
ZEA2A8F6AF	Fattura n° 339/PA del 12/12/2019 - Canone assistenza tecnica/informatica manutenzione parco macchine e SW Axios - Periodo di riferimento anno 2020.	2.459,02	2.459,02	12/11/2019 14/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZEC2A3D856	Fattura n° 000011-2019-PA del 25/10/2019 - Esami Cambridge	1.670,49	1.670,49	18/10/2019 05/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
ZED2890858	Fattura n° 94 del 27/05/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Gragnano (NA) - "Premio Morelli"	260,80	260,80	24/05/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZF0279B747	fattura n. 8T00190112 del 05/04/2019 - Bimestre febbraio/marzo 2019	516,39	480,00	02/05/2019 28/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
ZF126E73FD	Fattura n°35/PA del 30/01/2019 - Acquisto tastiera wireless	36,96	36,96	29/01/2019 19/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZF32850864	fattura n. 85 del 15/05/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Salerno il 15/05/2019	260,80	260,80	24/05/2019 08/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
ZF728E3E84	parcella n. 10 del 06/06/2019 - Prestazione professionale di consulenza dei rischi nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/08 smi	856,07	856,07	19/06/2019 09/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIFONE VINCENZO (SFNVCN83P21A783F) Aggiudicatari: SIFONE VINCENZO (SFNVCN83P21A783F)
Totali	Numero Lotti: 138	208.021,68	204.724,14
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