Pubblicazione dati legge 190
Pubblicazione dati legge 190
2020-01-21
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
2020-01-21
2019
https://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2019.xml
IODL
AD1263EBE6
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° V2/500772 del 29/12/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06067681004
CLICK UFFICIO
06067681004
CLICK UFFICIO
567.00
2018-12-11
2019-02-07
567.00
Z002835156
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 31 del 30/05/2019 - Attività di collaudo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VLLGNR59C24A091M
AVELLA GENNARO
VLLGNR59C24A091M
AVELLA GENNARO
69.43
2019-06-04
2019-06-18
69.43
Z002A268C8
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 2019/0000022/04 del 16/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
96.87
2019-11-22
2019-12-03
96.87
Z01277B7C4
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°000002-2019-PA del 12/03/2019 - Esami Cambridge Assessment English
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01024800623
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco
01024800623
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco
11845.90
2019-03-08
2019-05-06
11845.90
Z022734F84
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°001203 del 15/03/2019 - Acquisto materiale informatico - ordine MEPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04427081007
ECO LASER INFORMATICA
04427081007
ECO LASER INFORMATICA
138.48
2019-02-19
2019-04-17
138.48
Z05279C565
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 47 del 02/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Baronissi (SA) Polo Universitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
186.29
2019-03-18
2019-04-17
186.29
Z06276A1AE
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°2019S3000543 del 28/03/2019 - Materiale tecnico specialistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
572.05
2019-03-04
2019-04-17
572.05
Z082754FF5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 8719072079 del 18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
01114601006
POSTE ITALIANE SPA
136.64
2019-03-23
2019-12-10
136.64
Z0B27B8716
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 194/PA del 19/07/2019 - Acquisto toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
36.89
2019-03-25
2019-07-26
36.89
Z0D2A4AAD7
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 185 del 13/11/2019 - Noleggio minibus - Napoli 05 novembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
208.65
2019-10-23
2019-12-05
208.65
Z0E2771788
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2019S3000544 del 28/03/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
160.40
2019-03-06
2019-04-17
160.40
Z12299BBF8
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 829/A del 28/09/2019 - Acquisto servizi Axios: MAD e Accesso Civico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D SOLUTION S.r.l.
07173740635
3D SOLUTION S.r.l.
163.93
2019-09-03
2019-10-09
163.93
Z142820D4A
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 148/PA del 15/05/2019 - Acquisto attrezzature per Laboratorio informatica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02639550645
LANZA UFFICIO SRL
02639550645
LANZA UFFICIO SRL
16258.20
2019-05-16
2019-06-18
16258.20
Z15267046E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Viaggio di istruzione nel Regno Unito Bath - Cambridge IGCSE Geography (0460) nel periodo dal 25 febbraio 2019 al 03 marzo 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11865230152
GLOBO SRL
11865230152
GLOBO SRL
39276.90
2018-12-20
2019-12-31
39276.90
Z1728AE01E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2040/190015830 del 11/06/2019 - Acquisto prodotti di pulizia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
351.39
2019-06-04
2019-07-09
351.39
Z1828ADA81
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 19-0414 del 10/06/2019 - Acquisto Software/licenza EDT 2018 Monoposto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07363920013
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.
07363920013
INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.
1004.92
2019-06-03
2019-07-09
1004.92
Z1D2806B18
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80078750587
INPS AGENZIA DI CESENA
80078750587
INPS AGENZIA DI CESENA
656.93
2019-06-07
2019-09-17
656.93
Z1E284546C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 98 del 27/05/2019 - Noleggio minibus transfert Benevento Napoli/Capodichino/Benevento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
223.55
2019-06-04
2019-06-08
223.55
Z1E29681BA
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2019/0000019/04 del 02/08/2019 - Acquisto biglietteria ferroviaria - Benevento/Roma/Benevento 24 ottobre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
360.66
2019-08-05
2019-09-17
360.66
Z2126A1032
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 19 del 22/02/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Salerno Polo Universitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
122.95
2019-02-28
2019-03-11
122.95
Z2426B4CB7
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°5/PA del 15/01/2019 - Acquisto manifesti + affissione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
122.95
2019-01-15
2019-02-19
122.95
Z262AACF63
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Noleggio minibus visita guidata a Napoli Università Federico II° - giorno 25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
208.65
2019-11-16
0.00
Z2729473AE
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. FPA 11/19 del 29/07/2019 - Acconto 30% prenotazione camere dal 20 al 26 ottobre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RGGGNN69H57A783H
HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA
RGGGNN69H57A783H
HOTEL ANTICHE TERME DI RUGGIERO GIOVANNA
1864.39
2019-07-30
2019-11-04
1864.39
Z2927DC3EC
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°611/A del 29/04/2019 - Acquisto pacchetto 5000 SMS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07173740635
3D SOLUTION S.r.l.
07173740635
3D SOLUTION S.r.l.
368.85
2019-04-02
2019-05-06
368.85
Z292937160
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 1 del 01/08/2019 - Stampa copie libro "SS. Annunziata"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01738450624
2G STUDIO GRAFICO SRLS
01738450624
2G STUDIO GRAFICO SRLS
1612.47
2019-07-16
2019-08-28
1612.47
Z2E2AE9A3F
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 197 del 16/12/2019 - Noleggio autovettura visita guidata a Nola del 10 dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
81.97
2019-12-21
0.00
Z3328051A6
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 82 del 29/04/2019 - Acquisto magliette polo con stampa
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
118.03
2019-05-02
2019-05-06
118.03
Z332B01DE6
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 42E/2019 del 12/12/2019 - Acquisto Toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02523330617
02523330617
63.93
2019-12-05
2019-12-14
63.93
Z3429AB363
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°215 del 07/11/2019 - Contratto annuale per il mantenimento del dominio e sottodominio spazio web del Liceo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01244480628
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
01244480628
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
245.90
2019-09-12
2019-11-13
245.90
Z3628FDA42
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 17/PA del 04/07/2019 - Acquisto pannelli in forex
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01597120623
01597120623
443.81
2019-06-27
2019-07-16
443.81
Z3926C0DA5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 35 del 19/03/2019 - Noleggio bus visita guidata a Roma - CNR -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
655.74
2019-03-23
2019-03-26
655.74
Z3A2743846
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2 del 11/03/20119 - Contratto di assistenza medico sanitaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMAFNC58A10C351H
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
DMAFNC58A10C351H
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO
812.86
2019-02-21
2019-03-26
812.86
Z3A2743F23
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Contratto Servizio ritiro assorbenti - Fattura n°19154735 del 31/08/2019 - Periodo marzo/agosto 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
928.33
2019-02-21
2019-09-17
566.16
Z3A27D21D3
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 2019/0000015/05 del 15/04/2019 - Acconto Viaggio d'Istruzione Assisi- La Verna dal 6 all'8 maggio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
24108.20
2019-04-16
2019-05-23
24108.20
Z3A2AEA64E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Acquisto materiale sportivo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03001470644
D.G.ARCO SRL
03001470644
D.G.ARCO SRL
255.96
2019-12-02
0.00
Z402852D72
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° PA/000155 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
228.20
2019-05-09
2019-07-08
228.20
Z412731BDD
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 0000128 del 18/02/2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03801090659
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN
03801090659
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN
121.31
2019-02-28
2019-03-11
121.31
Z4228F0E9D
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° V2/562646 del 28/06/2019 - Acquisto toner per stampante
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586
ERREBIAN S.P.A.
08397890586
ERREBIAN S.P.A.
421.31
2019-06-24
2019-07-17
421.31
Z4527CB7F5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 2019/0000004/04 del 10/04/2019 - Biglietteria ferroviaria Salerno/Senigallia/Salerno - Prof. Stabile Arturo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
285.55
2019-04-16
2019-05-06
285.55
Z460D4E398
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01244480628
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
01244480628
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita
204.92
2015-09-19
204.92
Z4A27F726B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 117/OTRA del 18/05/2019 - Servizio navetta Liceo/Piscina Smile del 12/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
74.52
2019-05-24
2019-06-08
74.52
Z4A28183DF
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 202 del 30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
138.84
2019-06-04
2019-06-18
138.84
Z4B285C66C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 93 del 20/05/2019 - Stampa 1000 copie giornalino Presente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
450.82
2019-05-15
2019-06-10
450.82
Z4C26C5570
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 9/PA del 02/02/2019 - Noleggio pullman per visita guidata dei nei giorni 29/30/31 gennaio e 1 febbraio 2019 - Napoli Città della Scianza - Museo del mare - Museo Klimt
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
2466.47
2019-02-06
2019-02-19
2466.47
Z4D2742DB5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fat n.W54 del 1-3 marzo/fat n.W83 del 1-4 aprile/fat n.W109 del 6-5 maggio/fat n.W133 del 3-6 giugno/fat n.W165 del 3-7 luglio/fat.W189 del 2-8 agosto-fat n.W212 del 3-9sett./fat.W242 ottobre/Fat.W259 del 9-11 novembre/Fat n.W286 del 9-12 dicembre
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02269520645
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.
02269520645
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l.
983.61
2019-02-21
2019-12-14
983.61
Z512956278
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n° 176 del 27/10/2019 - Noleggio pullman Progetto Erasmus
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
931.44
2019-10-17
2019-11-11
931.44
Z52823493
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 141/TER del 31/05/2019 - Visita guidata Cono Vesuvio - Pompei Scavi 3 maggio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
1978.69
2019-06-07
2019-06-08
1978.69
Z59290B065
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 104/PA/19 del 17/07/2019 - Servizio Sportello Ascolto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00927890624
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI
00927890624
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI INCONTRI
860.66
2019-07-18
2019-07-19
860.66
Z5A289255B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 72/001 del 03/06/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PLLNNL72E05A783F
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO
PLLNNL72E05A783F
PENSATO STAMPATO DI PALLUOTTO ANTONELLO
184.43
2019-05-25
2019-06-13
184.43
Z5D29E437D
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
FATT.N.32/E 2019 DEL 01/10/2019 ACQUISTO TONER
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02523330617
02523330617
198.36
2019-09-25
2019-10-15
198.36
Z5F2841781
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 59/PA del 06/05/2019 - Servizio alberghiero dei partecipanti alle gare di matematica Kangourou
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02399640396
SIMPATIA SRL
02399640396
SIMPATIA SRL
498.14
2019-05-08
2019-05-10
498.14
Z61285C482
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 195/PA del 23/07/2019 - Acquisto toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
440.00
2019-05-14
2019-08-28
440.00
Z6428939B3
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 18/E2019 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02523330617
02523330617
518.03
2019-05-27
2019-06-13
518.03
Z652A8FC04
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 188 del 20/11/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano 18 novembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
186.29
2019-11-12
2019-12-03
186.29
Z6626DE59D
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 31/PA del 28/01/2019 - Riparazione NB Olivetti P75
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
106.56
2019-01-25
2019-02-19
106.56
Z6629D83C8
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°248/PA del 26/09/2019 - Acquisto gruppo di continuità e batterie
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
171.39
2019-09-21
2019-10-09
171.39
Z682830B52
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 75 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cervia (RA) 5/6/7 maggio 2019 - Gare di matematica "Junior Kangourou"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
1043.22
2019-05-13
2019-12-31
1043.22
Z692769911
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 85/PA del 08/03/2019 - Acquisto materialiale informatico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
16.80
2019-03-04
2019-03-26
16.80
Z6A29BCBA6
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 98/PA del 19/09/2019 - Rilegatura e fornitura registri.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
237.70
2019-09-13
2019-10-09
237.70
Z6B280A65B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 67 del 13/05/2019 - Noleggio bus visita guidata a "Napoli 2° Policlinico- Facoltà di Farmacia"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01105870628
CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper.
01105870628
CIPRIANO TURISMO Srl Società Uniper.
186.29
2019-05-16
2019-06-08
186.29
Z6C29BCD2B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°474 del 24/09/2019 - Acquisto registri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE SRL
04231610728
LA SFORZESCA EDITRICE SRL
180.33
2019-09-13
2019-10-09
180.33
Z6E2A2F248
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n° 2040/190025664 del 25/10/2019 - Acquisto materiale di pulizia e igiene
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
464.39
2019-10-15
2019-11-11
464.39
Z6F28AD971
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 017900448 del 28/06/2019 - Acquisto Penne USB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
227.87
2019-06-04
2019-07-23
227.87
Z6F2A5CC05
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°20194E del 30/10/2019 e fattura n°20194E30133 del 04/11/2019 - Acquisto materiale per l'igiene e sanità
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
211.73
2019-10-26
2019-11-13
211.73
Z722AA9860
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 303/PA del 18/11/2019 - Axios Diamont - 2^ annualità Dicembre/Gennaio 2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
2950.82
2019-11-15
2019-12-03
2950.82
Z7527EE7FF
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 58/OTRA del 15/04/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Perugia dal 10 al 12 aprile 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
1937.41
2019-05-08
2019-05-10
1937.41
Z762A992B0
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 306/PA del 20/11/2019 - Acquisto cartucce per stampante HP PRO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
47.54
2019-11-12
2019-12-03
47.54
Z762B05828
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 196 del 16/12/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Salerno del giorno 13 dicembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
484.35
2019-12-21
0.00
Z772A1A36D
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 70/PA del 17/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Napoli 16 ottobre2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
573.77
2019-10-10
2019-11-04
573.77
Z792AB9A2A
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°103/PA del 22/11/2019 Acquisto materiale per piccola manutenzione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01745960623
FER SUD SRL
01745960623
FER SUD SRL
658.69
2019-11-20
2019-12-03
658.69
Z7A28AD781
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 215 del 07/06/2019 - Acquisto targa pubblicitaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
73.77
2019-06-04
2019-07-09
73.77
Z7C29D3B46
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 19F040002701 del 25/10/2019 - Acquisto libri di testo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08536570156
LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A.
08536570156
LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A.
2212.08
2019-09-19
2019-11-11
2212.08
Z7C2A114A5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 417 del 21/10/2019 - Acquisto gadget
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
226.23
2019-10-08
2019-11-04
226.23
Z7E28548F1
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° PA/000156 del 11/06/2019 - Acquisto risme carta fotocopie formato A4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
228.20
2019-05-09
2019-07-08
228.20
Z7E28937E2
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° V2/551692 del 31/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08397890586
ERREBIAN S.P.A.
08397890586
ERREBIAN S.P.A.
599.99
2019-05-27
2019-07-08
599.99
Z7F26D2F1F
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°9/PA del 23/01/2019 - Acquisto stampe varie
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
98.36
2019-01-23
2019-02-19
98.36
Z7F29DA403
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 276/PA del 21/09/2019 - Servizi - Axios firma digitale remota
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
65.57
2019-09-23
2019-12-05
65.57
Z852935926
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico di responsabile della protrezione dei dati.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01811530649
TECH.CON. SRL
01811530649
TECH.CON. SRL
584.52
2019-07-16
0.00
Z86272B3E7
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° V2/500080 del 28/02/2019 - Acquisto materiale informatico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06067681004
CLICK UFFICIO
06067681004
CLICK UFFICIO
444.67
2019-02-14
2019-03-11
444.67
Z862A34249
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 269/PA del 21/10/2019 - Acquisto Drum
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
16.80
2019-10-16
2019-11-04
16.80
Z8927B87B6
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 32/PA del 25/03/2019 - Acquisto materiale tecnico specialistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PSQCLD54C07A783D
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
PSQCLD54C07A783D
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO
516.72
2019-03-25
2019-04-17
516.72
Z8A289258C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 12PA del 29/05/2019 - Acquisto libri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01402050627
GIA.VA. BOOKSTORE SAS
01402050627
GIA.VA. BOOKSTORE SAS
189.51
2019-05-25
2019-06-10
189.51
Z8D29DBA6A
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° PA/000279 del 19/11/2019 - Acquisto risme carta fotocopie A4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
134.38
2019-09-23
2019-12-03
134.38
Z9128779FD
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 2019/0000018/04 del 30/06/2019 - noleggio pullman visita guidata a Cesenatico 08/14 giugno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
1937.41
2019-07-09
2019-07-17
1937.41
Z912892579
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 38/2019 del 03/06/2019 - Acquisto materiale tecnico specialistico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01401690621
SANNIO MUSIC STORE sas
01401690621
SANNIO MUSIC STORE sas
115.57
2019-05-25
2019-06-13
115.57
Z932AD9C13
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°071900766 del 10/12/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
749.66
2019-11-27
2019-12-13
749.66
Z9428DF0D9
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 167/PA del 24/06/2019 - Acquisto materiale informatico
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
184.79
2019-06-18
2019-07-09
184.79
Z95289D60E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Contratto Sanitizen Calmic (Igienizzazione WC) - Fattura n° 19136506 del 17/06/2019 € 959,52 - semestre 31/05/2019 - 29/11/2019 - Fattura n°19178509 del 30/11/2019 €959,52 - semestre 30/11/2019 - 30/05/2020 SALDO CONTRATTO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
1572.98
2019-05-29
2019-12-10
1572.98
Z9626A6D80
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 11/PA del 06/02/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Roma - Palazzo Madama - giorno 05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
745.16
2019-02-08
2019-02-19
745.16
Z9628F4B7E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 78/PA del 26/06/2019 - Acquisto materiale pubblicitario
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
94.26
2019-06-25
2019-07-09
94.26
Z9B2AE51A8
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
FATT.N.20194E32999 DEL 03/12/2019_ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE F.TO A4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
476.07
2019-11-29
2019-12-10
476.07
Z9D2716EB4
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 55/PA del 14/02/2019 - Acquisto HUB Switch
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
65.57
2019-02-09
2019-02-20
65.57
Z9E2A5CBF1
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2019/0000020/04 del 03/11/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Pompei - Cono Vesuvio
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
2005.21
2019-10-29
2019-11-11
2005.21
ZA0292947D
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 741/2019 del 12/07/2019 - Book su patinata - Corso di fotografia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
26.23
2019-07-11
2019-07-26
26.23
ZA22AB7431
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 313/PA del 27/11/2019 - Acquisto L.I.M.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
163.93
2019-11-19
2019-12-03
163.93
ZA22AD84AA
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° V2/500652 del 29/11/2019 - Acquisto toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06067681004
CLICK UFFICIO
06067681004
CLICK UFFICIO
662.30
2019-11-27
2019-12-10
662.30
ZA32999598
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 20194E23035 del 03/09/2019 - Acquisto registri
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
278.03
2019-08-30
2019-09-17
278.03
ZA4294A8FB
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 071900453 del 24/07/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
942.98
2019-07-23
2019-08-28
942.98
ZAC26C7C0F
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Contratto noleggio minibus da Benevento a Napoli Capodichino e ritorno nei giorni 27/1/19 e 3/2/19 ERASMUS Fatt.n. 10/PA del 4/2/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
245.90
2019-02-06
2019-02-19
245.90
ZAC28DF16F
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 125 del 20/06/2019 - Acquisto Roll-Up
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
01232240620
TIPOGRAFIA BORRELLI srl
57.38
2019-06-18
2019-07-09
57.38
ZAF29C5AC4
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
FATT.N.261/PA DEL 02/10/2019 - MATERIALE INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
285.25
2019-09-16
2019-10-15
285.25
ZB0294A84B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 071900455 del 24/07/2019 - Fornitura Penne USB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
387.08
2019-07-23
2019-08-28
387.08
ZB127EEB6C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 36/PA del 11/04/2019 - Servizio alberghiero e ristorativo mezza pensione per studenti e docenti accompagnatori
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03340810542
APICEHOTELS SRL
03340810542
APICEHOTELS SRL
3605.07
2019-04-16
2019-04-17
3605.07
ZB329E0F2C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 42/2019 del 29/10/2019 - Acquisto libri di testo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCRFBA77D02F839H
SCARAMELLINO FABIO
SCRFBA77D02F839H
SCARAMELLINO FABIO
916.39
2019-09-24
2019-11-11
916.39
ZB4291B95A
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 24/PA del 16/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01745960623
FER SUD SRL
01745960623
FER SUD SRL
168.93
2019-07-06
2019-07-26
168.93
ZB6286BBF2
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 2019S3001044 del 30/05/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01952150264
PROCED SRL
01952150264
PROCED SRL
1421.28
2019-05-15
2019-06-08
1421.28
ZBB27FCAB9
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 2019/0000007/04 del 07/05/2019 - Noleggio pullman - Cesenatico dal 2 al 5 maggio 2019 - Gare di matematica -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
1154.99
2019-05-13
1154.99
ZBB2833C2A
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 071900274 del 30/04/2019 - Acquisto materiale di cancelleria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
01426370670
GIMAR Italia s.r.l.
749.98
2019-04-30
2019-07-08
749.98
ZBE27D63CC
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 139/TER del 31/05/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 10/4/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
3975.41
2019-06-07
2019-06-10
3975.41
ZC027BCB7B
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 115 del 01/04/2019 - Acquisto targa pubblicitaria
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
02877290649
TIPOLITOELLE SRL
73.77
2019-03-26
2019-07-08
73.77
ZC1261D818
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
B.2.15 REALIZZAZIONE_ FATT.N.02/18 DEL 27/12/2018 PER ACQUISTO CORNICE_SCUOLA VIVA II^ ANNUALITA' - POR CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE III-OB.S.12-AZIONE 10.1.5-#LICEOOPENING DEMOCRAZIA PARTECIPATA CU 301/2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GRMMRA68M01A783N
GRMMRA68M01A783N
430.32
2018-12-05
2019-02-19
0.00
ZC2266FB2C
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°1077 del 27/02/2019 - Assicurazione personale della scuola
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
97819940152
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
97819940152
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA
7449.18
2019-03-09
2019-03-11
7449.18
ZC327F09C4
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 15 del 17/04/2019 - Servizi alberghieri per prof. Stabile Arturo in occasione delle Olimpiadi di Fisica.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00105170427
HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S
00105170427
HOTEL INTERNATIONAL SAS DI ALBONETTI SERENELLA E S
118.48
2019-05-02
2019-05-06
118.48
ZC3289D5B5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Contratto Barriera Antipolvere Grigio large 115 x 200 - fatt. n° 19160987 del 23/09/2019 € 257,50 - 1° semestre dal 31/05/2019 al 29/11/2019 - Fattura n°19178510 del 30/11/2019 € 257,50 - 2° semestre dal 30/11/2019 al 30/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
03986581001
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
422.13
2019-05-29
2019-12-10
422.13
ZCF27A92D5
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n. 126 del 10/05/2019 - Acconto su organizzazione Stage a Londra 05 al 26 giugno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07050421218
PROGETTO MONDO SRL
07050421218
PROGETTO MONDO SRL
30929.51
2019-05-16
2019-07-22
30929.51
ZD026FC91F
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
FATT.2040/190002438 DEL 08/02/2019 PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
280.49
2019-02-04
2019-02-20
280.49
ZD027CD885
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°20194E10300 del 9/4/2019 - Acquisto carta protocollo/commerciale e bandiera Italia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
00150470342
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
1503.14
2019-03-29
2019-05-06
1503.14
ZD1280DF43
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 22/02 del 30/04/2019 - Canone trimestrale stampante Laser Ricoh SP 6430DN - Periodo 21/04/2019 - 20/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01598080628
PIEMME srls
01598080628
PIEMME srls
337.66
2019-05-16
2019-12-13
337.66
ZD52A6950E
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 280/OTRA del 25/11/2019 - Noleggio pullman navetta per "Multisala Torrevillage" giorno 14 novembre 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
327.87
2019-10-30
2019-12-10
327.87
ZD62B2C919
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 44E/2019 del 17/12/2019 - Acquisto toner rigenerati
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02523330617
02523330617
259.02
2019-12-13
2020-01-22
0.00
ZD726E73D8
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 11 del 12/02/2019 - Noveggio autovettura per visita guidata a Nola (NA) - 11 febbraio 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
122.95
2019-02-15
2019-02-19
122.95
ZD7277D117
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 86/PA del 11/03/2019 - Acquisto vaschetta toner
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
16.80
2019-03-08
2019-03-26
16.80
ZD927FBF33
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 2019/0000011/04 del 24/05/2019 - biglietteria treno Benevento/Cesenatico/Benevento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01724350622
01724350622
122.75
2019-06-04
2019-07-09
122.75
ZDB2B2E0FF
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°140/PA del 27/12/2019 - Acquisto Brochure
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01329190621
01329190621
426.23
2019-12-13
0.00
ZDC2898143
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 166/TER del 07/06/2019 - Visita guidata a Paestum/Velia del giorno 3 giugno 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
1081.97
2019-06-19
2019-07-09
1081.97
ZDD286FC62
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 154/PA del 23/05/2019 - Piccoli adattamenti edilizi nel laboratorio di Informatica
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02639550645
LANZA UFFICIO SRL
02639550645
LANZA UFFICIO SRL
191.23
2019-05-16
2019-06-18
191.23
ZDE279B463
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 18/ORD del 03/04/2019_Stornata con nota credito del 30/04/2019 n.38/ORD
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01166930626
01166930626
1803.28
2019-05-08
2019-05-10
1803.28
ZE12A0BE22
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°169 del 12/10/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano (SA) 09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
253.35
2019-10-07
2019-10-21
253.35
ZE226C7DDE
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 12/PA del 16/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
01129180624
ERREBI VIAGGI srl
163.93
2019-02-19
2019-02-20
163.93
ZE22AE2415
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Acquisto materiale sportivo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01642180622
ARPANET SRL
01642180622
ARPANET SRL
167.96
2019-11-28
0.00
ZE72571A51
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Convenzione per la collaborazione come da contratto n.112/2018 nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92040460625
UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO
92040460625
UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO
2100.00
2018-12-31
2019-12-31
2100.00
ZEA2A8F6AF
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 339/PA del 12/12/2019 - Canone assistenza tecnica/informatica manutenzione parco macchine e SW Axios - Periodo di riferimento anno 2020.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
2459.02
2019-11-12
2019-12-14
2459.02
ZEC2A3D856
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 000011-2019-PA del 25/10/2019 - Esami Cambridge
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01024800623
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco
01024800623
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco
1670.49
2019-10-18
2019-12-05
1670.49
ZED2890858
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n° 94 del 27/05/2019 - Noleggio pullman visita guidata a Gragnano (NA) - "Premio Morelli"
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
260.80
2019-05-24
2019-06-08
260.80
ZF0279B747
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 8T00190112 del 05/04/2019 - Bimestre febbraio/marzo 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A.
00488410010
TELECOM ITALIA S.p.A.
516.39
2019-05-02
2019-12-28
480.00
ZF126E73FD
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Fattura n°35/PA del 30/01/2019 - Acquisto tastiera wireless
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
01471180628
NOVA InformationTechnology S.c.r.l.
36.96
2019-01-29
2019-02-19
36.96
ZF32850864
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
fattura n. 85 del 15/05/2019 - Noleggio minibus visita guidata a Salerno il 15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01139860629
01139860629
260.80
2019-05-24
2019-06-08
260.80
ZF728E3E84
80002060624
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
parcella n. 10 del 06/06/2019 - Prestazione professionale di consulenza dei rischi nei luoghi di lavoro D.Lgs.81/08 smi
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SFNVCN83P21A783F
SIFONE VINCENZO
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856.07
2019-06-19
2019-07-09
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