Fatt. 74TER 115/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Napoli del 21.04.2022 (IVA inclusa).
2.026,00
2.026,00
14/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATT. nr. 2022/0000003/04 del 17.05.2022 per INTEGRAZIONE PER CAMBIO STRUTTURA_RIFERIMENTO VIAGGIOISTRUZIONE A SAMOS (GRECIA) DAL 09.05.2022 AL 13.05.2022.
540,00
540,00
16/05/2022 27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
Fatt. nr. 74TER_147_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso a Cappella San Severo_Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 04.05.2022 (IVA inclusa).
1.872,00
1.872,00
30/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 02/2022 del 28/01/2022 relativa a Contratto del 20.01.2021 per Incarico RPPS (Determina nr. 1/2021)
1.874,00
1.874,00
28/01/2022 04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W) Aggiudicatari: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
FATTURA NR. 213 DEL 27.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE PER STEM_MAKING PER IL MONDO DEL LAVORO
12.459,02
12.459,02
07/07/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.P. INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: G.P. INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
FATTURA NR. 2/PA DEL 11.04.2022 PER UTILIZZO SALA DEL CINEMA SAN MARCO PER EVENTO DEL GIORNO 11.04.2022.
600,00
600,00
08/04/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FA.FA SNC di FARAONIO G. C. (CINEMA TEATRO SAN M (00894970623) Aggiudicatari: FA.FA SNC di FARAONIO G. C. (CINEMA TEATRO SAN M (00894970623)
FATT. 81 DEL 07.05.22_SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 3 PERSONE A NAPOLI PER OLIMPIADI DI FISICA DEL GIORNO 07.05.2022.
236,36
236,36
03/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt. 74TER 103/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con nr. 2 Guide turistiche_Viaggio d'Istruzione a Napoli del 13.04.2022 (IVA inclusa).
1.480,00
1.480,00
11/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 51 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS + GUIDA + PRENOTAZIONE PIZZA PER VISITA D'ISTRUZIONE ALLA CITTA' DI NAPOLI (NA) DEL 10.11.2022.
1.000,00
1.000,00
04/11/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt.n.V2/500363 del 30.06.2022 _ Materiale di cancelleria e accessori per esami di stato as 21/22
1.740,40
1.740,40
18/06/2022 07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Fatt.n.2021S3002707 del 21.12.2021 _ Acquisto n.3 Toner
328,47
328,47
09/12/2021 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATT. 90 DEL 18.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO MINI BUS CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 22 PERSONE (STUDENTI E DOCENTI) ALLE FONTI DEL GRASSANO E PIETRAROJA (BN) DEL GIORNO 18.05.2022.
272,73
272,73
06/05/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
FATTURA NR. 2022/0000005/05 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT E SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO A VENEZIA_BIENNALE D'ARTE DI VENEZIA 2022 DAL 17.11.2022 AL 20.11.2022.
19.506,00
19.506,00
22/10/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 2040/220028385 DEL 14.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA_MYO SPA
1.576,65
1.576,65
12/10/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
FATTURA NR. 84/22-PA DEL 26.04.2022 PER FORNITURA NR. 6 SCHEDE ELETTRONICHE MICRO BIT V2 GO KIT
186,29
186,29
22/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G) Aggiudicatari: MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G)
FATTURA NR. FPA 3/2022 DEL 06.04.2022_DOTT. GIOVANNI NARDONE_RDP_CONTRATTO 01.06.2021-31.05.2022
813,20
813,20
09/04/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NARDONE GIOVANNI (NRDGNN64P13A783P) Aggiudicatari: NARDONE GIOVANNI (NRDGNN64P13A783P)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA NR. 125PA DEL 20.06.2022 PER ACQUISTO NR. 5 VENTILATORI DA TERRA 100W DI TIPO INDUSTRIALE
307,35
307,35
17/06/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Fatt. nr. FT 74TER_134_22 del 27.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 27.04.2022 (IVA inclusa).
2.300,00
2.300,00
23/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 214 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI ALLA CITTA' DELLA SCIENZA DI NAPOLI (NA) DEL 09.11.2022.
450,00
450,00
04/11/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
FATTURA NR. 45/PA DEL 14.06.2022 PER FORNITURA SCHEDE/MODELLO PER ISCRIZIONI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME.
350,00
350,00
26/05/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
FATTURA NR. 2022S3000510 DEL 30.03.2022 PER FORNITURA NR.10 FILTRI STAM. CLEAMN OFFICE BIANCO CONG. DA 2 PZ.
696,65
696,65
11/03/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n. 46 del 22/03/2022 per Noleggio BUS da Benevento a Roma (Visita al Senato) del 22.03.2022.
1.181,82
1.181,82
25/03/2022 14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
FATTURA NR. 48E/2022 DEL 30.05.2022 PER FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI HP E BROTHER
1.303,00
1.303,00
18/05/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Fatture n.12200623110000000293, n.12200600010000052405, n.1220060001BIS0052466 _ Materiale sportivo nell'ambito del PON 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-366_ E-STATE INSIEME 2
366,30
366,30
06/10/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON BENEVENTO (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fatt.nr. 22/Otra del 21.03.2022 per Servizio di Noleggio Navetta con Autista per 5 PERSONE (DOCENTI + ALUNNI) per PROVE COMPETIZIONE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE A NAPOLI_18.03.2022 presso UNIV. FEDERICO II . SCUOLA DI MEDICINA, VIA PANSINI 5.
209,09
209,09
11/03/2022 04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Fattura nr. 072200394 del 11.11.2022 per FORNITURA TARGA IN FOREX E PENNE USB PERSONALIZZATE PER PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-784.
215,77
215,77
22/10/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. 18 DEL 02.07.2022 PER FORNITURA NR. 1 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO COMPLETO CON STAMPA LOGO.
93,61
93,61
19/01/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622) Aggiudicatari: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
FATTURA NR. 12200600010000054461 DEL 20.10.2022 per FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER GLI STUDENTI del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO
783,20
783,20
06/10/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON BENEVENTO (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fattura n. 29/PA del 08/09/2022 per Collaudo Progetto: 13.1.1AFESRPON-CA-2021-784
789,74
789,74
09/09/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E) Aggiudicatari: CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E)
Fatt.n.21/B/2022 del 18/02/2022 _ Noleggio Bus navetta da/per Campi da tennis BN _ Trasporto alunni e docenti accompagnatori fino al 01/02/2022
1.200,00
1.200,00
14/10/2021 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00405460585) Aggiudicatari: TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00405460585)
FATTURA NR. 103E/2022 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA CONTENITORI ECOBOX_ RACCOLTA DIFFERENZIATA
1.562,20
1.562,20
22/10/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
FATTURA NR. FATTPA_7_22 DEL 17.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA: CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE.
562,00
562,00
17/06/2022 14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620) Aggiudicatari: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
FATTURA NR. V/2541517 del 27.05.2022 per FORNITURA TONER VARI COLORI PER STAMPANTE LASER CANON
589,03
589,03
21/05/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fattura nr. 2022/0000001/05 del 23,02,2022_CONTRATTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA_BIGLIETTERIA AEREA_PERNOTTAMENTO HOTEL_SIVIGLIA DAL 13 AL20.02.2022-Programma Erasmus_2020-1-ES01-KA229-081965_5.
1.880,00
1.880,00
08/02/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 81/PA DEL 07.11.2022 PER FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 10 REGISTRI GENERALI DEI VOTI CON STAMPA SUL DORSO A.S. 2021/2022
250,00
250,00
05/11/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
FATTURA NR.118PA DEL 16.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI DELL' ISTITUTO.
708,70
708,70
16/06/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 111/PA DEL 18.07.2022 PER FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E VASCHETTA DI RECUPERO TONER.
247,20
247,20
18/05/2022 05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n. 184/PA del 07/11/2022 per Canone anticipato Mese di NOVEMBRE 2022_nr. 2 Sistemi riprografici Multimediali_Rinnovo Contratto Triennale dal 07.11.2022 al 06.11.2025.
500,00
500,00
10/11/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 68/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. COMPRESSORE CON ACCESSORI DA UTILIZZARE IN PALESTRA PER ATTIVITA' SPORTIVE.
70,00
70,00
17/03/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 32/PA DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 10.000 SMS - SERVIZIO SMS STUDENTI_AREA DIDATTICA
450,00
450,00
23/02/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 45 del 30.04.2022 per Acquisto nr. 1 TUBO IN VETRO TRASPARENTE PER ATTIVITA' in Laboratorio di Fisica Liceo Scientifico.
135,00
135,00
28/04/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETRERIA SANNIO di CAPOBIANCO MANILO (CPBMNL82H19A783Z) Aggiudicatari: VETRERIA SANNIO di CAPOBIANCO MANILO (CPBMNL82H19A783Z)
Fatt. nr. 1368/01/2022 del 27.04.2022 per Servizio di Organizzazione e Gestione SOGGIORNO per Studenti e Docenti accompagnatori a Cesenatico (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi Matematica_2022
FATTURA NR. 217 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO CON AUTISTA PER TRASPORTO 4 PERSONE - CAIANELLO (CE) DEL 19/09/2022 E 23/09/2022
272,72
272,72
16/09/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
FATTURA NR. 61/PA DEL 29.07.2022 PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DIPLOMI MATURITA' SCIENTIFICA A.S. 2021/2022
50,00
50,00
27/07/2022 05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
Fattura nr. 7915 del 23/11/2022 per Chiusura Contratto Noleggio e contestuale Acquisto nr. 2 LIM Promethean (ad un Prezzo Simbolico).
20,00
20,00
03/12/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 GROUP SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 GROUP SRL (01121130197)
Fattura nr. 187/PA del 10.11.2022 per RINNOVO Servizio Assistenza AXIOS DIAMOND - 2° ANNO_2023: dal 01.01.2023 al 31.12.2023
3.600,00
3.600,00
27/10/2022 19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 71/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI
2.019,00
2.019,00
31/03/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 3PA del 28.06.2022 per Esami Cambridge Assessment English per conseguimento Certificazioni Linguistiche: Preliminary For Schools (B1), First For Schools (B2) e Advanced (C1).
20.244,00
20.244,00
21/04/2022 07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Francesco Puca (01024800623) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Francesco Puca (01024800623)
FATTURA NR. 5299297 DEL 22.03.2022 PER LA FORNITURA NR. 4 ROBOT_ROB0148_PIATTAFORMA FORMATIVA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
95,52
95,52
18/03/2022 11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARNELL QUOTAZIONI_FARNELL ITALIA SRL (03616040964) Aggiudicatari: FARNELL QUOTAZIONI_FARNELL ITALIA SRL (03616040964)
Fattura nr. 84/E/2022 del 07.11.2022_Fornitura Targa in Forex e Contenitori Ecobox ed Etichette personalizzate_Progetto:13.1.2A-FESRPON-CA-2021-514 REACT EU
534,89
534,89
22/10/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617) Aggiudicatari: MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Fatt. 74TER 116/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Bagnoli (NA) e Napoli (NA) del 22.04.2022 (IVA inclusa).
2.286,00
2.286,00
14/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 49 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA NR. 28 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER LA CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO DI BENEVENTO
1.549,18
1.549,18
08/10/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622) Aggiudicatari: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
FATT._113/PA del 20.07.2022_Ordinativo diretto su MEPA n.19165 ndel 28.06.2022
12.790,64
12.790,64
28/06/2022 05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072200190 DEL 31.05.2022 PER FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER INVENTARIO.
1.248,00
1.248,00
18/05/2022 10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n. W87 del 10/03/2022_Servizio Radioall. Monod./Bidir. mensilità anticipata_Periodo di riferimento: MARZO 2022
Fatt. 93/PA del 28.04.2022 ACCONTO su FATTURA_Pratica Pacchetto turistico Soggiorno in pensione completa per nr. 46 studenti che partecipano all'Attività: Beach & Volley School BEACH 2022 e Fatt. 116/PA del 04.05.2022 a SALDO PRATICA 22/042.
FATT. 122 del 15.07.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT 50 POSTI CON CONDUCENTE PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI AL PARCO DEL GRASSANO IN SAN SALVATORE TELESINO (BN) IL GIORNO 12.07.2022.
Fattura nr. 74 del 02.05.2022 per Servizio Noleggio Mini Bus con Autista per accompagnare nr. 15 persone (studenti + Docenti) a San Marco dei Cavoti (BN) il giorno 02.05.2022 per partecipare ai Campionati di BADMINTON.
250,00
250,00
20/04/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fattura n. 000000001344 del 23/03/2022_Polizza nr. 32815_Personale Scolastico Liceo Scientifico RUMMO di Benevento
10.176,00
10.176,00
25/03/2022 14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENARALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENARALE ITALIA (10479810961)
FATTURA NR. 189/PA DEL 11.11.2022 PER FORNITURA BATTERIE FIAMM E MATUTENZIONE STAMPANTE UFF. DIDATTICA_NOVAIT
331,00
331,00
09/11/2022 18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 2040/220003752 del 18/02/2022 per Fornitura MATERIALE DI PULIZIA
1.129,80
1.129,80
14/02/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
FATTURA NR. V2/500104 DEL 28,02,2022 PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS UBICATA IN UFFICIO CONTABILITA'
231,80
231,80
29/01/2022 02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Fattura n. 34/2022 del 12/12/2022 per Contratto DAL 20.01.2022 Incarico Responsabile Prevenzione Protezione e Valutazione dei Rischi_ANNO 2022_IACOVIELLO ANGELO.
1.874,00
1.874,00
14/12/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W) Aggiudicatari: IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
FATT. nr. FPA 2/22 del 11.07.2022 per SERVIZIO ACCOGLIENZA STUDENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI CRETAROSSA IN BENEVENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA_PROGETTO STUDENTI IN MOVIMENTO.
600,00
600,00
08/07/2022 05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO SPORTIVO CALCIO A 5 snc (01028220620) Aggiudicatari: CENTRO SPORTIVO CALCIO A 5 snc (01028220620)
Fattura nr. 2022S3002334 del 29.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-366 E-STATE INSIEME 2
330,44
330,44
09/11/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATT. NR. FATTPA 4_22 DEL 15.03.2022 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO PON
252,00
252,00
11/03/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPE DIEM di ORLANDO FRANCESCO (RLNFNC82A21A783S) Aggiudicatari: CARPE DIEM di ORLANDO FRANCESCO (RLNFNC82A21A783S)
FATTURA NR. V2/600709 DEL 12.12.2022 PER FORNITURA NR. 8 TONER VARI COLORI PER STAMPANTE SAMSUNG UFF. CONTABILITA'.
689,52
689,52
02/12/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fatt. 2022/0000004/05 del 09.05.22_Noleggio Navetta Servizio Transfer Benevento/Napoli/Benevento+ Bigletteria Aerea Napoli/Atene (A/R)+ prenotazione e pernottamneto Hotel in SAMOS (Grecia) per Studenti e Docenti accompagnatori dal 07.05.22 al 14.05.2
6.376,00
6.376,00
14/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 25E/2022 del 14.03.2022 per FORNITURA NR. 1650 MASCHERINE DI TIPO FFP2, ai sensi att. 19 e 30 D.L. 27.01.2022 n. 4.
FATTURA NR. 194/PA DEL 28.11.2022 PER FORNITURA NR. 2 BATTERIE FIAMM PER UFFICI PROTOCOLLO E PERSONALE.
70,00
70,00
25/11/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n. 2/PA del 12/09/2022 per Incarico Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2051-514 DIGITAL BOARD.
652,57
652,57
13/09/2022 21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VILLANACCI MAURIZIO (VLLMRZ80R21A783B) Aggiudicatari: VILLANACCI MAURIZIO (VLLMRZ80R21A783B)
FATT. 65/OTRA del 01.06.202 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT/50 POSTI CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI A SCANZANO JONICO-VILLAGGIO TORRE DEL FARO (MT) IL 09.05.2022 E IL GIORNO 13.05.2022.
1.636,36
1.636,36
21/04/2022 27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Fatt.n.76/E del 26/01/2022 _ n.2 coppie di elettrodi PHILIPS MONOPAZIENTE ADULTO PER DEFIBRILLATORE HS1-M5071A.
110,00
110,00
10/12/2021 09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211) Aggiudicatari: FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Fatt. 74TER 102/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con doppio Autista per ciascun BUS_Viaggio d'Istruzione a ROMA del 12.04.2022 (IVA inclusa).
4.750,00
4.750,00
07/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fatt. nr. 74TER_146_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr.3 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Ingresso Castello e Giardino delle Ninfee_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 03.05.2022 (IVA inclusa).
3.160,00
3.160,00
30/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 305/PA DEL 30.11.2022 PER ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA CON RIPIANI DIVERSE MISURE.
530,00
530,00
21/11/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 319/PA DEL 07.12.2022 PER FORNITURA TERMOCONVETTORI - PRESE TIMER E RIDUZIONI AMERICANE PER AULE LICEO SCIENTIFICO_FER SUD SRL
216,00
216,00
05/12/2022 17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 122/PA DEL 08.08.2022 PER ACQUISTO PRODOTTI/APPLICATIVI PER MAD_AXIOS ITALIA-3D SOLUTION (MAD e ACESSSO CIVICO).
200,00
200,00
05/08/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 2040/220028921 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO_MYO SPA
345,20
345,20
12/10/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO s.r.l. (03222970406) Aggiudicatari: MYO s.r.l. (03222970406)
FATT. nr. 10-2022 del 08.07.22 per Prestazione CONSULENZA MEDICA_ VISTE Specialstiche rivolte al Personale Scolastico ATA_ANNO 2022 (€ 1.305,72) + Imposta di Bollo virtuale (€ 2,00)
1.307,72
1.307,72
02/07/2022 20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) Aggiudicatari: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
FATT. NR. 2022S3000282 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO + 30 CONFEZ. DA 20 CEROTTI ASSORTITI
157,19
157,19
08/02/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATT. 74TER_137/22 del 29.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a BAGNOLI E NAPOLI (NA) del 28.04.2022 (IVA inclusa).
2.286,00
2.286,00
23/04/2022 03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 3 DEL 05,02,2022 PER ACQUISTO LICENZA DI USO PER SOFTWARE: ORARIO FACILE 2020
1.100,00
1.100,00
04/02/2022 10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MATHEMA SOFTWARE SAS (07696150015) Aggiudicatari: MATHEMA SOFTWARE SAS (07696150015)
Fattura n.17_21 del 20/12/2021 _ Materiale di pulizia e igiene professionale
1.561,00
1.561,00
13/12/2021 07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620) Aggiudicatari: SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
FATT. NR. 2022/0000002/05 del 13.04.2022 per Organizzazione e Gestione Viaggio d'Istruzione a Firenze dal 08.04.2022 al 12.04.2022.
31.100,00
31.100,00
07/04/2022 21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
Fatt. 82_07.05.22_Servizio Noleggio Autovet. per accompagnare nr. 2 persone (nr. 1 studente + nr. 1 docente) a Napoli (NA) c/o il Centro Congressi dell'Università Federico II il 10 maggio 2022 in occasione della Fase Nazionale Olimpiadi di Neuroscien
236,36
236,36
30/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt.n.1 del 20/01/22 _ Kit abbigliamento sportivo per gli alunni del liceo sportivo
3.193,33
3.193,33
02/12/2021 03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622) Aggiudicatari: A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
Fatt. 74TER_149/22 del 04.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 29.04.2022 (IVA inclusa).
2.002,00
2.002,00
23/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 10631/FVIAC del 15/09/2022 per Fornitura nr. 53 Registri di Classe Legatura robusta_Gruppo Spaggiari Parma Srl
378,95
378,95
23/09/2022 05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Fattura n. 383 del 04/03/2022_Iscrizione Gare a squadre Olimpiadi della Matematica - ANNO 2022 - codice iscrizione: CB15
57,38
57,38
07/03/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) Aggiudicatari: UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Fattura n. 122 del 27/06/2022 per Servizio Noleggio navetta e trasporto Alunni e Docenti ad EBOLI (SA) del 27.05.2022
318,18
318,18
30/06/2022 07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625) Aggiudicatari: SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fattura n. 1022054830 del 02/03/2022_ Servizio Raccomandate A/R _Servizi Postali_Periodo di riferimento: GENNAIO 2022.
167,97
167,97
07/03/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Parcella n. FPA 13/22 del 12/09/2022_Progettazione Cablaggio Strutturato e Sicuro_Progetto PON: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-784
5.264,98
5.264,98
22/09/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PIETRO FABIO (DPTFBA84H08A783C) Aggiudicatari: DI PIETRO FABIO (DPTFBA84H08A783C)
Fattura n. 2811/FVISE del 08/02/2022 per Fornitura Periodico Amm.vo Istituz. Scoalstiche - Abbonamento Rivista Mensile (12 numeri)
95,00
95,00
15/02/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Fatt. 2022/0000002/04 del 05.05.2022 per Servizio di noleggio Bus con autista per accompagnare studenti e docenti a CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi di Matematica
1.500,00
1.500,00
27/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
Fattura FT74TER_160/22 del 11.05.2022 per Servizio Noleggio NR. 2 BUS CON AUTISTA + NR. 2 GUIDE PER INGRESSI AL MASCHIO ANGIOINO E CAPPELLA SAN SEVERO - VISITA d'ISTRUZIONE A NAPOLI (NA) DEL 12.05.2022.
1.840,00
1.840,00
06/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 15/PA del 10/05/2022 per Progetto ORIENTEERING 5^ Classi_Fattura emessa per conto della Delegazione F.I.S.O. Campania
1.260,00
1.260,00
16/05/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (80023420229) Aggiudicatari: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (80023420229)
Fattura nr. 54 del 24.06.2022 per Servizio Sostituzione Serratura triplice per Cassaforte/Armadio blindato.
100,00
100,00
24/05/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I) Aggiudicatari: MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I)
FATTURA NR. 3E del 10.03.2022 per FORNITURA NR. 155 TESTI CAMBRIDGE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.
FATTURA NR. CONSUL/2022/15003 DEL 12.09.2022 PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE WIRELESS ISTITUTO.
36.498,87
36.498,87
21/05/2022 05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULSERVICE SRL (02757950643) Aggiudicatari: CONSULSERVICE SRL (02757950643)
fattura nr. 306/PA del 30.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
1.490,60
1.490,60
21/11/2022 16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Fattura n. 155/02 del 09/12/2022 per Canone Noleggio Trimestrale su Copiatrice Ricoh Aficio MP 2501 in dotazione presso l'Ufficio di Segreteria Didattica.
Fatt. nr. 17 del 15.06.2022 per Fornitura Materiale Pubblicitario (Targa in plexiglass trasparente e 16 Cartelli stradali segnaletici) per Attività/Progetto PON: 10.2.2-FSEPON-CA-2021-640-COMUNIC-AZIONE.
690,00
690,00
12/04/2022 06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMIMEDIA di Massimo De Cristofaro (DCRMSM69A18A783A) Aggiudicatari: EMIMEDIA di Massimo De Cristofaro (DCRMSM69A18A783A)
FATTURA NR. 31/PA DEL 16,02,2022 PER FORNITURA NR. 20 MOUSE OTTICO LOGITECH B100
140,00
140,00
09/02/2022 02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 4/OTRA del 31.01.2022 per Noleggio Navetta con Autista per Uscita Didattica del 26.01.2022 con Alunni e Docenti a Cerreto Sannita (BN) - Attività/Progetto MAB.
204,55
204,55
19/01/2022 09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
FATT. NR. 168/PA DEL 06.10.2022 PER ACQUISTO PIASTRA E MOTORE PER STAMPANTE SAMSUNG ML 3050 UBICATA NELL'UFFICIO SEGRETERIA AMM.VA
80,00
80,00
07/07/2022 10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 2022/0000003/05 del 04.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON AUTISTA E GESTIONE PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATO PER GARE DI MATEMATICA KANGOUROU 2022 A CERVIA (RA) DAL 04.05.2022 AL 05.05.2022
1.880,00
1.880,00
28/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MA.DE srl (01724350622) Aggiudicatari: MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. V2/521647 DEL 21.03.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
2.103,03
2.103,03
11/03/2022 16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA NR. 10/PA DEL 25.01.2022 PER FORNITURA DETERGENTE SANIFICANTE FOR OXY READY DA 5KG.
140,00
140,00
28/01/2022 09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702)
Fattura nr. 10/E del 10/02/2022 per Fornitura nr. 770 MASCHERINE DI TIPO FFP2_ARTT.19 e 30_D.L._27.01.2022 NR. 4.
FATTURA NR. PA/6/D del 01.04.2022 per FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' STUDENTI LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO
493,08
493,08
14/03/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET S.R.L. (00443690623) Aggiudicatari: NET S.R.L. (00443690623)
Fattura: nr.2022S3000797 del 28.04.2022 (di Euro 243,07_Imponibile € 199,24) per Fornitura 2 BANDIERE in poliest. Nautico+ Fatt. nr. 2022S3000921 del 29.04.2022 (di €uro 93,38_Imponibile € 79,00) per Fornitura Timbro-Datario per Ufficio Protocollo.
278,24
278,24
12/04/2022 16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fatt. nr. 9/E del 09/02/2022 per MASCHERINE DI TIPO FFP2_ai sensi ARTT.19 e D.L. 27/02/2022 nr. 4, come da Misure attivate dal M_PI.AOOODPPR_REG.UFFICIALE_U0000110 DEL 01/02/2022.
FATT. 69/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. 16 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA BETA CON RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, A NORMA EN-ISO 20345 SRC PER IL PERSONALE ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO
448,00
448,00
17/03/2022 05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD SRL (01745960623) Aggiudicatari: FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 95 del 04.11.2022 per FORNITURA NR. 96 ZAINI COLORATI PER STUDENTI_PROGETTO: ERASMUS 2020-1-ES01-KA 229-081965_5 LAB ADV
115,20
115,20
26/10/2022 06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAB ADV di RUSSO Giuseppe (RSSGPP84B02A783S) Aggiudicatari: LAB ADV di RUSSO Giuseppe (RSSGPP84B02A783S)
Fattura n. 22035912 del 31/03/2022 per Servizi inerenti alla Salute e alla Sicurezza sul lavoro_1° Semestre: 30.09.2021-29.03.2022 del Nuovo Contratto: 30.09.2021-29.09.2022.
3.303,00
3.303,00
06/04/2022 12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATT. 90 DEL 28.04.2022 PER FORNITURA NR. 20 T-SHIRT PER STUDENTI E PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA IN CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022.
198,00
198,00
27/04/2022 09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIELLE sas (02485860643) Aggiudicatari: PUBBLIELLE sas (02485860643)
FATTURA NR. 201/PA del 05.09.2022 per FORNITURA E SERVIZI DIGITAL BOARD E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA_RDO NR. 2974487_PROT. 1702 DEL 06.04.2022.
50.280,09
50.103,29
07/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
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