Anno 2022 – ANAC Appalti anno 2022

Liceo Scientifico
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fatt. 74TER 115/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Napoli del 21.04.2022 (IVA inclusa). 2.026,00 2.026,00 14/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATT. nr. 2022/0000003/04 del 17.05.2022 per INTEGRAZIONE PER CAMBIO STRUTTURA_RIFERIMENTO VIAGGIOISTRUZIONE A SAMOS (GRECIA) DAL 09.05.2022 AL 13.05.2022. 540,00 540,00 16/05/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
Fatt. nr. 74TER_147_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso a Cappella San Severo_Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 04.05.2022 (IVA inclusa). 1.872,00 1.872,00 30/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 02/2022 del 28/01/2022 relativa a Contratto del 20.01.2021 per Incarico RPPS (Determina nr. 1/2021) 1.874,00 1.874,00 28/01/2022
04/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
Aggiudicatari:
IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
FATTURA NR. 213 DEL 27.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE PER STEM_MAKING PER IL MONDO DEL LAVORO 12.459,02 12.459,02 07/07/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.P. INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
G.P. INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
FATTURA NR. 2/PA DEL 11.04.2022 PER UTILIZZO SALA DEL CINEMA SAN MARCO PER EVENTO DEL GIORNO 11.04.2022. 600,00 600,00 08/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FA.FA SNC di FARAONIO G. C. (CINEMA TEATRO SAN M (00894970623)
Aggiudicatari:
FA.FA SNC di FARAONIO G. C. (CINEMA TEATRO SAN M (00894970623)
FATT. 81 DEL 07.05.22_SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 3 PERSONE A NAPOLI PER OLIMPIADI DI FISICA DEL GIORNO 07.05.2022. 236,36 236,36 03/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt. 74TER 103/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con nr. 2 Guide turistiche_Viaggio d'Istruzione a Napoli del 13.04.2022 (IVA inclusa). 1.480,00 1.480,00 11/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 51 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS + GUIDA + PRENOTAZIONE PIZZA PER VISITA D'ISTRUZIONE ALLA CITTA' DI NAPOLI (NA) DEL 10.11.2022. 1.000,00 1.000,00 04/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt.n.V2/500363 del 30.06.2022 _ Materiale di cancelleria e accessori per esami di stato as 21/22 1.740,40 1.740,40 18/06/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Fatt.n.2021S3002707 del 21.12.2021 _ Acquisto n.3 Toner 328,47 328,47 09/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
FATT. 90 DEL 18.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO MINI BUS CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE 22 PERSONE (STUDENTI E DOCENTI) ALLE FONTI DEL GRASSANO E PIETRAROJA (BN) DEL GIORNO 18.05.2022. 272,73 272,73 06/05/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
FATTURA NR. 2022/0000005/05 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT E SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNO A VENEZIA_BIENNALE D'ARTE DI VENEZIA 2022 DAL 17.11.2022 AL 20.11.2022. 19.506,00 19.506,00 22/10/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 2040/220028385 DEL 14.10.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA_MYO SPA 1.576,65 1.576,65 12/10/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
FATTURA NR. 84/22-PA DEL 26.04.2022 PER FORNITURA NR. 6 SCHEDE ELETTRONICHE MICRO BIT V2 GO KIT 186,29 186,29 22/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G)
Aggiudicatari:
MICROBOT di PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G)
FATTURA NR. FPA 3/2022 DEL 06.04.2022_DOTT. GIOVANNI NARDONE_RDP_CONTRATTO 01.06.2021-31.05.2022 813,20 813,20 09/04/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NARDONE GIOVANNI (NRDGNN64P13A783P)
Aggiudicatari:
NARDONE GIOVANNI (NRDGNN64P13A783P)
(Q.parte) B.1.3 Prep._(Q.P) B.2.16,B.2.18 e B.2.19 Realizz_ Fatt.n.V2/604226 22.12.22_Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4 4.118,26 4.118,26 09/12/2021
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA NR. 125PA DEL 20.06.2022 PER ACQUISTO NR. 5 VENTILATORI DA TERRA 100W DI TIPO INDUSTRIALE 307,35 307,35 17/06/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
Fatt. nr. FT 74TER_134_22 del 27.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 27.04.2022 (IVA inclusa). 2.300,00 2.300,00 23/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 214 DEL 15.11.2022 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI ALLA CITTA' DELLA SCIENZA DI NAPOLI (NA) DEL 09.11.2022. 450,00 450,00 04/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
Aggiudicatari:
SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
FATTURA NR. 45/PA DEL 14.06.2022 PER FORNITURA SCHEDE/MODELLO PER ISCRIZIONI ALUNNI ALLE CLASSI PRIME. 350,00 350,00 26/05/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
FATTURA NR. 2022S3000510 DEL 30.03.2022 PER FORNITURA NR.10 FILTRI STAM. CLEAMN OFFICE BIANCO CONG. DA 2 PZ. 696,65 696,65 11/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fattura n. 46 del 22/03/2022 per Noleggio BUS da Benevento a Roma (Visita al Senato) del 22.03.2022. 1.181,82 1.181,82 25/03/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
FATTURA NR. 48E/2022 DEL 30.05.2022 PER FORNITURA TONER ORIGINALI PER STAMPANTI HP E BROTHER 1.303,00 1.303,00 18/05/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Aggiudicatari:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Fatture n.12200623110000000293, n.12200600010000052405, n.1220060001BIS0052466 _ Materiale sportivo nell'ambito del PON 10.1.1A - FDRPOC-CA-2022-366_ E-STATE INSIEME 2 366,30 366,30 06/10/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fatt.nr. 22/Otra del 21.03.2022 per Servizio di Noleggio Navetta con Autista per 5 PERSONE (DOCENTI + ALUNNI) per PROVE COMPETIZIONE OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE A NAPOLI_18.03.2022 presso UNIV. FEDERICO II . SCUOLA DI MEDICINA, VIA PANSINI 5. 209,09 209,09 11/03/2022
04/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Fattura nr. 072200394 del 11.11.2022 per FORNITURA TARGA IN FOREX E PENNE USB PERSONALIZZATE PER PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-784. 215,77 215,77 22/10/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. 18 DEL 02.07.2022 PER FORNITURA NR. 1 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO COMPLETO CON STAMPA LOGO. 93,61 93,61 19/01/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
Aggiudicatari:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
FATTURA NR. 12200600010000054461 DEL 20.10.2022 per FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PER GLI STUDENTI del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO 783,20 783,20 06/10/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fattura n. 29/PA del 08/09/2022 per Collaudo Progetto: 13.1.1AFESRPON-CA-2021-784 789,74 789,74 09/09/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E)
Aggiudicatari:
CORRADO MARCO (CRRMRC79R16A783E)
B.2.18_REALIZZAZIONE_Ft.2021S3002002 26/10/21;_N.C.2022T2000007; Ft.2022S3000076 28/01/22_Mater.Consumo Uffici_Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4 590,14 590,14 25/10/2021
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fatt.n.42 del 20/05/2022 _ Ripristino apertura cassaforte 300,00 300,00 06/07/2021
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I)
Aggiudicatari:
MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I)
FATT. NR. 12/E DEL 15/02/2022 PER FORNITURA NR. 1700 MASCHERINE FPP2 ai sensi artt. 19 e 30 D.L. 27/01/2022 n. 4 1.214,29 1.214,29 14/02/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Aggiudicatari:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Fatt.n.21/B/2022 del 18/02/2022 _ Noleggio Bus navetta da/per Campi da tennis BN _ Trasporto alunni e docenti accompagnatori fino al 01/02/2022 1.200,00 1.200,00 14/10/2021
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00405460585)
Aggiudicatari:
TROTTA BUS SERVICES S.p.A. (00405460585)
FATTURA NR. 103E/2022 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA CONTENITORI ECOBOX_ RACCOLTA DIFFERENZIATA 1.562,20 1.562,20 22/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Aggiudicatari:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
FATTURA NR. FATTPA_7_22 DEL 17.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA: CARTA IGIENICA E TOVAGLIETTE. 562,00 562,00 17/06/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
Aggiudicatari:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
FATTURA NR. V/2541517 del 27.05.2022 per FORNITURA TONER VARI COLORI PER STAMPANTE LASER CANON 589,03 589,03 21/05/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fattura nr. 2022/0000001/05 del 23,02,2022_CONTRATTO E AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA_BIGLIETTERIA AEREA_PERNOTTAMENTO HOTEL_SIVIGLIA DAL 13 AL20.02.2022-Programma Erasmus_2020-1-ES01-KA229-081965_5. 1.880,00 1.880,00 08/02/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 81/PA DEL 07.11.2022 PER FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 10 REGISTRI GENERALI DEI VOTI CON STAMPA SUL DORSO A.S. 2021/2022 250,00 250,00 05/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
FATTURA NR.118PA DEL 16.06.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI DELL' ISTITUTO. 708,70 708,70 16/06/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 111/PA DEL 18.07.2022 PER FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E VASCHETTA DI RECUPERO TONER. 247,20 247,20 18/05/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n. 184/PA del 07/11/2022 per Canone anticipato Mese di NOVEMBRE 2022_nr. 2 Sistemi riprografici Multimediali_Rinnovo Contratto Triennale dal 07.11.2022 al 06.11.2025. 500,00 500,00 10/11/2022
17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 68/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. COMPRESSORE CON ACCESSORI DA UTILIZZARE IN PALESTRA PER ATTIVITA' SPORTIVE. 70,00 70,00 17/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 32/PA DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 10.000 SMS - SERVIZIO SMS STUDENTI_AREA DIDATTICA 450,00 450,00 23/02/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 45 del 30.04.2022 per Acquisto nr. 1 TUBO IN VETRO TRASPARENTE PER ATTIVITA' in Laboratorio di Fisica Liceo Scientifico. 135,00 135,00 28/04/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VETRERIA SANNIO di CAPOBIANCO MANILO (CPBMNL82H19A783Z)
Aggiudicatari:
VETRERIA SANNIO di CAPOBIANCO MANILO (CPBMNL82H19A783Z)
Fatt. nr. 1368/01/2022 del 27.04.2022 per Servizio di Organizzazione e Gestione SOGGIORNO per Studenti e Docenti accompagnatori a Cesenatico (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi Matematica_2022 980,00 980,00 26/04/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
Aggiudicatari:
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L. (01196430407)
FATTURA NR. 217 DEL 19.11.2022 PER SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO CON AUTISTA PER TRASPORTO 4 PERSONE - CAIANELLO (CE) DEL 19/09/2022 E 23/09/2022 272,72 272,72 16/09/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
Aggiudicatari:
SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. FIGLIO (01139860629)
FATTURA NR. 61/PA DEL 29.07.2022 PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DIPLOMI MATURITA' SCIENTIFICA A.S. 2021/2022 50,00 50,00 27/07/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO snc di IUORIO ANTONELLO (01329190621)
Fattura nr. 7915 del 23/11/2022 per Chiusura Contratto Noleggio e contestuale Acquisto nr. 2 LIM Promethean (ad un Prezzo Simbolico). 20,00 20,00 03/12/2022
17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 GROUP SRL (01121130197)
Fattura nr. 187/PA del 10.11.2022 per RINNOVO Servizio Assistenza AXIOS DIAMOND - 2° ANNO_2023: dal 01.01.2023 al 31.12.2023 3.600,00 3.600,00 27/10/2022
19/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 71/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE LOCALI SCOLASTICI 2.019,00 2.019,00 31/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 3PA del 28.06.2022 per Esami Cambridge Assessment English per conseguimento Certificazioni Linguistiche: Preliminary For Schools (B1), First For Schools (B2) e Advanced (C1). 20.244,00 20.244,00 21/04/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Francesco Puca (01024800623)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Francesco Puca (01024800623)
FATTURA NR. 5299297 DEL 22.03.2022 PER LA FORNITURA NR. 4 ROBOT_ROB0148_PIATTAFORMA FORMATIVA DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 95,52 95,52 18/03/2022
11/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARNELL QUOTAZIONI_FARNELL ITALIA SRL (03616040964)
Aggiudicatari:
FARNELL QUOTAZIONI_FARNELL ITALIA SRL (03616040964)
Fattura nr. 84/E/2022 del 07.11.2022_Fornitura Targa in Forex e Contenitori Ecobox ed Etichette personalizzate_Progetto:13.1.2A-FESRPON-CA-2021-514 REACT EU 534,89 534,89 22/10/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Aggiudicatari:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO C. (02523330617)
Fatt. 74TER 116/22 del 21.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a Bagnoli (NA) e Napoli (NA) del 22.04.2022 (IVA inclusa). 2.286,00 2.286,00 14/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 49 DEL 05.12.2022 PER FORNITURA NR. 28 KIT ABBIGLIAMENTO SPORTIVO PER LA CLASSE PRIMA LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO DI BENEVENTO 1.549,18 1.549,18 08/10/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
Aggiudicatari:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
FATT._113/PA del 20.07.2022_Ordinativo diretto su MEPA n.19165 ndel 28.06.2022 12.790,64 12.790,64 28/06/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072200190 DEL 31.05.2022 PER FORNITURA ETICHETTE NUMERATE PER INVENTARIO. 1.248,00 1.248,00 18/05/2022
10/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n. W87 del 10/03/2022_Servizio Radioall. Monod./Bidir. mensilità anticipata_Periodo di riferimento: MARZO 2022 900,00 900,00 16/03/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
Aggiudicatari:
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
Fatt. 93/PA del 28.04.2022 ACCONTO su FATTURA_Pratica Pacchetto turistico Soggiorno in pensione completa per nr. 46 studenti che partecipano all'Attività: Beach & Volley School BEACH 2022 e Fatt. 116/PA del 04.05.2022 a SALDO PRATICA 22/042. 19.734,00 9.867,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
FATT. 122 del 15.07.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT 50 POSTI CON CONDUCENTE PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI AL PARCO DEL GRASSANO IN SAN SALVATORE TELESINO (BN) IL GIORNO 12.07.2022. 227,27 227,27 08/07/2022
05/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEDICINI VIAGGI SRL (01525330625)
Aggiudicatari:
PEDICINI VIAGGI SRL (01525330625)
Fattura nr. 74 del 02.05.2022 per Servizio Noleggio Mini Bus con Autista per accompagnare nr. 15 persone (studenti + Docenti) a San Marco dei Cavoti (BN) il giorno 02.05.2022 per partecipare ai Campionati di BADMINTON. 250,00 250,00 20/04/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fattura n. 000000001344 del 23/03/2022_Polizza nr. 32815_Personale Scolastico Liceo Scientifico RUMMO di Benevento 10.176,00 10.176,00 25/03/2022
14/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENARALE ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENARALE ITALIA (10479810961)
FATTURA NR. 189/PA DEL 11.11.2022 PER FORNITURA BATTERIE FIAMM E MATUTENZIONE STAMPANTE UFF. DIDATTICA_NOVAIT 331,00 331,00 09/11/2022
18/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 2040/220003752 del 18/02/2022 per Fornitura MATERIALE DI PULIZIA 1.129,80 1.129,80 14/02/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
FATTURA NR. V2/500104 DEL 28,02,2022 PER FORNITURA TONER PER STAMPANTE SAMSUNG XPRESS UBICATA IN UFFICIO CONTABILITA' 231,80 231,80 29/01/2022
02/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Fattura n. 34/2022 del 12/12/2022 per Contratto DAL 20.01.2022 Incarico Responsabile Prevenzione Protezione e Valutazione dei Rischi_ANNO 2022_IACOVIELLO ANGELO. 1.874,00 1.874,00 14/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
Aggiudicatari:
IACOVIELLO ANGELO (CVLNGL66H05A783W)
FATT. nr. FPA 2/22 del 11.07.2022 per SERVIZIO ACCOGLIENZA STUDENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI CRETAROSSA IN BENEVENTO PER ATTIVITA' SPORTIVA_PROGETTO STUDENTI IN MOVIMENTO. 600,00 600,00 08/07/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO SPORTIVO CALCIO A 5 snc (01028220620)
Aggiudicatari:
CENTRO SPORTIVO CALCIO A 5 snc (01028220620)
Fattura nr. 2022S3002334 del 29.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-366 E-STATE INSIEME 2 330,44 330,44 09/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
FATT. NR. FATTPA 4_22 DEL 15.03.2022 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER ATTIVITA' PROGETTO PON 252,00 252,00 11/03/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARPE DIEM di ORLANDO FRANCESCO (RLNFNC82A21A783S)
Aggiudicatari:
CARPE DIEM di ORLANDO FRANCESCO (RLNFNC82A21A783S)
FATTURA NR. V2/600709 DEL 12.12.2022 PER FORNITURA NR. 8 TONER VARI COLORI PER STAMPANTE SAMSUNG UFF. CONTABILITA'. 689,52 689,52 02/12/2022
17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fatt. 2022/0000004/05 del 09.05.22_Noleggio Navetta Servizio Transfer Benevento/Napoli/Benevento+ Bigletteria Aerea Napoli/Atene (A/R)+ prenotazione e pernottamneto Hotel in SAMOS (Grecia) per Studenti e Docenti accompagnatori dal 07.05.22 al 14.05.2 6.376,00 6.376,00 14/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. 25E/2022 del 14.03.2022 per FORNITURA NR. 1650 MASCHERINE DI TIPO FFP2, ai sensi att. 19 e 30 D.L. 27.01.2022 n. 4. 1.178,57 1.178,57 11/03/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Aggiudicatari:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Fattura nr. 284 del 30.05.2022 per FORNITURA TONER RIGENERATI VARI COLORI PER STAMPANTE SAMSUNG. 510,00 510,00 18/05/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TANCREDI S.A.S. (01293080626)
Aggiudicatari:
TANCREDI S.A.S. (01293080626)
FATTURA NR. 00018E/2022 PER FORNITURA NR. 2400 MASCHERINE DI TIPO FFP2 1.714,29 1.714,29 23/02/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Aggiudicatari:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
FATTURA NR. 194/PA DEL 28.11.2022 PER FORNITURA NR. 2 BATTERIE FIAMM PER UFFICI PROTOCOLLO E PERSONALE. 70,00 70,00 25/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n. 2/PA del 12/09/2022 per Incarico Collaudatore Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2051-514 DIGITAL BOARD. 652,57 652,57 13/09/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VILLANACCI MAURIZIO (VLLMRZ80R21A783B)
Aggiudicatari:
VILLANACCI MAURIZIO (VLLMRZ80R21A783B)
FATT. 65/OTRA del 01.06.202 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT/50 POSTI CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE STUDENTI E DOCENTI A SCANZANO JONICO-VILLAGGIO TORRE DEL FARO (MT) IL 09.05.2022 E IL GIORNO 13.05.2022. 1.636,36 1.636,36 21/04/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Fatt.n.76/E del 26/01/2022 _ n.2 coppie di elettrodi PHILIPS MONOPAZIENTE ADULTO PER DEFIBRILLATORE HS1-M5071A. 110,00 110,00 10/12/2021
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Aggiudicatari:
FUTURA HOSPITAL SAS (05206041211)
Fatt. 74TER 102/22 del 13.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS con doppio Autista per ciascun BUS_Viaggio d'Istruzione a ROMA del 12.04.2022 (IVA inclusa). 4.750,00 4.750,00 07/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fatt. nr. 74TER_146_2022 del 03.05.2022 per Servizio Noleggio nr.3 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Ingresso Castello e Giardino delle Ninfee_Viaggio d'Istruzione a SERMONETA (LT) del 03.05.2022 (IVA inclusa). 3.160,00 3.160,00 30/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 305/PA DEL 30.11.2022 PER ACQUISTO SCAFFALATURA METALLICA CON RIPIANI DIVERSE MISURE. 530,00 530,00 21/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 319/PA DEL 07.12.2022 PER FORNITURA TERMOCONVETTORI - PRESE TIMER E RIDUZIONI AMERICANE PER AULE LICEO SCIENTIFICO_FER SUD SRL 216,00 216,00 05/12/2022
17/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
FATTURA NR. 122/PA DEL 08.08.2022 PER ACQUISTO PRODOTTI/APPLICATIVI PER MAD_AXIOS ITALIA-3D SOLUTION (MAD e ACESSSO CIVICO). 200,00 200,00 05/08/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 2040/220028921 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO_MYO SPA 345,20 345,20 12/10/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
FATT. nr. 10-2022 del 08.07.22 per Prestazione CONSULENZA MEDICA_ VISTE Specialstiche rivolte al Personale Scolastico ATA_ANNO 2022 (€ 1.305,72) + Imposta di Bollo virtuale (€ 2,00) 1.307,72 1.307,72 02/07/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Aggiudicatari:
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
FATT. NR. 2022S3000282 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO NR. 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO + 30 CONFEZ. DA 20 CEROTTI ASSORTITI 157,19 157,19 08/02/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
FATT. 74TER_137/22 del 29.04.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a BAGNOLI E NAPOLI (NA) del 28.04.2022 (IVA inclusa). 2.286,00 2.286,00 23/04/2022
03/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
FATTURA NR. 3 DEL 05,02,2022 PER ACQUISTO LICENZA DI USO PER SOFTWARE: ORARIO FACILE 2020 1.100,00 1.100,00 04/02/2022
10/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATHEMA SOFTWARE SAS (07696150015)
Aggiudicatari:
MATHEMA SOFTWARE SAS (07696150015)
Fattura n.17_21 del 20/12/2021 _ Materiale di pulizia e igiene professionale 1.561,00 1.561,00 13/12/2021
07/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
Aggiudicatari:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (00913480620)
FATT. NR. 2022/0000002/05 del 13.04.2022 per Organizzazione e Gestione Viaggio d'Istruzione a Firenze dal 08.04.2022 al 12.04.2022. 31.100,00 31.100,00 07/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
Fatt. 82_07.05.22_Servizio Noleggio Autovet. per accompagnare nr. 2 persone (nr. 1 studente + nr. 1 docente) a Napoli (NA) c/o il Centro Congressi dell'Università Federico II il 10 maggio 2022 in occasione della Fase Nazionale Olimpiadi di Neuroscien 236,36 236,36 30/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fatt.n.1 del 20/01/22 _ Kit abbigliamento sportivo per gli alunni del liceo sportivo 3.193,33 3.193,33 02/12/2021
03/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
Aggiudicatari:
A P srls (TIME OUT 2.0) (01784400622)
Fatt. 74TER_149/22 del 04.05.2022 per Servizio Noleggio nr. 2 BUS per trasporto Studenti e Docenti + Servizio nr. 2 Guide turistiche per ingresso ai Musei_Viaggio d'Istruzione a NAPOLI (NA) del 29.04.2022 (IVA inclusa). 2.002,00 2.002,00 23/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 10631/FVIAC del 15/09/2022 per Fornitura nr. 53 Registri di Classe Legatura robusta_Gruppo Spaggiari Parma Srl 378,95 378,95 23/09/2022
05/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Fattura n. 383 del 04/03/2022_Iscrizione Gare a squadre Olimpiadi della Matematica - ANNO 2022 - codice iscrizione: CB15 57,38 57,38 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Aggiudicatari:
UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Fattura n. 122 del 27/06/2022 per Servizio Noleggio navetta e trasporto Alunni e Docenti ad EBOLI (SA) del 27.05.2022 318,18 318,18 30/06/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Aggiudicatari:
SELLITTO VIAGGI E TURISMO di Angelo Sellitto (01310810625)
Fattura n. 1022054830 del 02/03/2022_ Servizio Raccomandate A/R _Servizi Postali_Periodo di riferimento: GENNAIO 2022. 167,97 167,97 07/03/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Parcella n. FPA 13/22 del 12/09/2022_Progettazione Cablaggio Strutturato e Sicuro_Progetto PON: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-784 5.264,98 5.264,98 22/09/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI PIETRO FABIO (DPTFBA84H08A783C)
Aggiudicatari:
DI PIETRO FABIO (DPTFBA84H08A783C)
Fattura n. 2811/FVISE del 08/02/2022 per Fornitura Periodico Amm.vo Istituz. Scoalstiche - Abbonamento Rivista Mensile (12 numeri) 95,00 95,00 15/02/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Fatt. 2022/0000002/04 del 05.05.2022 per Servizio di noleggio Bus con autista per accompagnare studenti e docenti a CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022 nell'ambito del Progetto: Olimpiadi di Matematica 1.500,00 1.500,00 27/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
Fattura FT74TER_160/22 del 11.05.2022 per Servizio Noleggio NR. 2 BUS CON AUTISTA + NR. 2 GUIDE PER INGRESSI AL MASCHIO ANGIOINO E CAPPELLA SAN SEVERO - VISITA d'ISTRUZIONE A NAPOLI (NA) DEL 12.05.2022. 1.840,00 1.840,00 06/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (00946980620)
Fattura n. 15/PA del 10/05/2022 per Progetto ORIENTEERING 5^ Classi_Fattura emessa per conto della Delegazione F.I.S.O. Campania 1.260,00 1.260,00 16/05/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (80023420229)
Aggiudicatari:
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (80023420229)
Fattura nr. 54 del 24.06.2022 per Servizio Sostituzione Serratura triplice per Cassaforte/Armadio blindato. 100,00 100,00 24/05/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I)
Aggiudicatari:
MISTER KEY ETC di Giovanna Schiena (SCHGNN76C41B180I)
FATTURA NR. 3E del 10.03.2022 per FORNITURA NR. 155 TESTI CAMBRIDGE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE. 3.531,00 3.531,00 19/02/2022
27/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE (LMBGFR45A26C557R)
Aggiudicatari:
LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE (LMBGFR45A26C557R)
FATTURA NR. CONSUL/2022/15003 DEL 12.09.2022 PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE WIRELESS ISTITUTO. 36.498,87 36.498,87 21/05/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULSERVICE SRL (02757950643)
Aggiudicatari:
CONSULSERVICE SRL (02757950643)
fattura nr. 306/PA del 30.11.2022 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA 1.490,60 1.490,60 21/11/2022
16/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
Fattura n. 155/02 del 09/12/2022 per Canone Noleggio Trimestrale su Copiatrice Ricoh Aficio MP 2501 in dotazione presso l'Ufficio di Segreteria Didattica. 122,13 122,13 15/12/2022
21/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIEMME UFFICIO SRLS (01598080628)
Aggiudicatari:
PIEMME UFFICIO SRLS (01598080628)
Fatt. nr. 17 del 15.06.2022 per Fornitura Materiale Pubblicitario (Targa in plexiglass trasparente e 16 Cartelli stradali segnaletici) per Attività/Progetto PON: 10.2.2-FSEPON-CA-2021-640-COMUNIC-AZIONE. 690,00 690,00 12/04/2022
06/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMIMEDIA di Massimo De Cristofaro (DCRMSM69A18A783A)
Aggiudicatari:
EMIMEDIA di Massimo De Cristofaro (DCRMSM69A18A783A)
FATTURA NR. 31/PA DEL 16,02,2022 PER FORNITURA NR. 20 MOUSE OTTICO LOGITECH B100 140,00 140,00 09/02/2022
02/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura nr. 4/OTRA del 31.01.2022 per Noleggio Navetta con Autista per Uscita Didattica del 26.01.2022 con Alunni e Docenti a Cerreto Sannita (BN) - Attività/Progetto MAB. 204,55 204,55 19/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE C. S.A.S. (01166930626)
FATT. NR. 168/PA DEL 06.10.2022 PER ACQUISTO PIASTRA E MOTORE PER STAMPANTE SAMSUNG ML 3050 UBICATA NELL'UFFICIO SEGRETERIA AMM.VA 80,00 80,00 07/07/2022
10/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT. 2022/0000003/05 del 04.05.2022 per SERVIZIO NOLEGGIO BUS CON AUTISTA E GESTIONE PERNOTTAMENTO IN HOTEL CONVENZIONATO PER GARE DI MATEMATICA KANGOUROU 2022 A CERVIA (RA) DAL 04.05.2022 AL 05.05.2022 1.880,00 1.880,00 28/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA.DE srl (01724350622)
Aggiudicatari:
MA.DE srl (01724350622)
FATTURA NR. V2/521647 DEL 21.03.2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA 2.103,03 2.103,03 11/03/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA NR. 10/PA DEL 25.01.2022 PER FORNITURA DETERGENTE SANIFICANTE FOR OXY READY DA 5KG. 140,00 140,00 28/01/2022
09/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL di Giordano e Ivan Rom snc (01834680702)
Fattura nr. 10/E del 10/02/2022 per Fornitura nr. 770 MASCHERINE DI TIPO FFP2_ARTT.19 e 30_D.L._27.01.2022 NR. 4. 550,00 550,00 09/02/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Aggiudicatari:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
FATTURA NR. PA/6/D del 01.04.2022 per FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURE SPORTIVE PER ATTIVITA' STUDENTI LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO RUMMO 493,08 493,08 14/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET S.R.L. (00443690623)
Aggiudicatari:
NET S.R.L. (00443690623)
Fattura: nr.2022S3000797 del 28.04.2022 (di Euro 243,07_Imponibile € 199,24) per Fornitura 2 BANDIERE in poliest. Nautico+ Fatt. nr. 2022S3000921 del 29.04.2022 (di €uro 93,38_Imponibile € 79,00) per Fornitura Timbro-Datario per Ufficio Protocollo. 278,24 278,24 12/04/2022
16/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fatt. nr. 9/E del 09/02/2022 per MASCHERINE DI TIPO FFP2_ai sensi ARTT.19 e D.L. 27/02/2022 nr. 4, come da Misure attivate dal M_PI.AOOODPPR_REG.UFFICIALE_U0000110 DEL 01/02/2022. 740,00 740,00 07/02/2022
26/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
Aggiudicatari:
FARMACIA MERCALDO UGO FIGLI snc (01588180628)
FATT. 69/PA DEL 11.04.2022 PER FORNITURA NR. 16 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA BETA CON RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, A NORMA EN-ISO 20345 SRC PER IL PERSONALE ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO 448,00 448,00 17/03/2022
05/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 95 del 04.11.2022 per FORNITURA NR. 96 ZAINI COLORATI PER STUDENTI_PROGETTO: ERASMUS 2020-1-ES01-KA 229-081965_5 LAB ADV 115,20 115,20 26/10/2022
06/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAB ADV di RUSSO Giuseppe (RSSGPP84B02A783S)
Aggiudicatari:
LAB ADV di RUSSO Giuseppe (RSSGPP84B02A783S)
Fattura n. 22035912 del 31/03/2022 per Servizi inerenti alla Salute e alla Sicurezza sul lavoro_1° Semestre: 30.09.2021-29.03.2022 del Nuovo Contratto: 30.09.2021-29.09.2022. 3.303,00 3.303,00 06/04/2022
12/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATT. 90 DEL 28.04.2022 PER FORNITURA NR. 20 T-SHIRT PER STUDENTI E PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA IN CESENATICO (FC) dal 05.05.2022 al 08.05.2022. 198,00 198,00 27/04/2022
09/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIELLE sas (02485860643)
Aggiudicatari:
PUBBLIELLE sas (02485860643)
FATTURA NR. 201/PA del 05.09.2022 per FORNITURA E SERVIZI DIGITAL BOARD E DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA_RDO NR. 2974487_PROT. 1702 DEL 06.04.2022. 50.280,09 50.103,29 07/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Totali Numero Lotti: 124 331.011,09 320.967,29
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