Anno 2021 – ANAC Appalti anno 2021

Avatar utente

Personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.RUMMO"
Aggiornato al 25.01.2022
URL originale: https://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA NR. 220/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO SERVIZIO DEGLI APPLICATIVI DI AXIOS DIAMOND - SOLUZIONE COMPLETA PER LA SCUOLA - Segreteria Digitale con Spazio CLOUD Documentale illimitato - SOTTOSCRIZIONE PER 3 ANNI SCONTO AL 10% ANNUALE. 3.600,00 3.600,00 28/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072100537 DEL 20.12.2021 PER FORNITURA NR. 6 PURIFICATORI D'ARIA PROF.LI AERAMAX PER LOCALI SCOLASTICI 5.616,00 5.616,00 02/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. V2/500674 DEL 29.10.2021 PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI 466,00 466,00 26/10/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Fattura n°2021S53001249 del 29/06/2021 - Acquisto materiale tecnico-specialistico 204,96 204,96 08/06/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
B.1.3_PREPARAZIONE_Fattura n.48/PA del 17/06/21_Acquisto Libretti 16 facciate a colori_Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4 192,00 192,00 17/06/2021
14/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA NR. 2040/210031457 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA NR. 500 MASCHERINE BIANCHE FFP2 - MADE IN ITALY 334,41 334,41 24/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
fattura n. 000000000983 del 19/02/2021 - Assicurazione alunni e personale della scuola - anno 2021 10.144,00 10.144,00 27/02/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
Fattura n. 48/02 del 16/09/2021 per CANONE NOLEGGIO MENSILE SU COPIATRICE RICOH AFICIO MPC 2051 - COME DA CONTRATTO PER IL TRIENNIO DAL 03/09/2021 AL 02/09/2024. 414,00 207,00 22/09/2021
29/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIEMME srls (01598080628)
Aggiudicatari:
PIEMME srls (01598080628)
Fattura n°46006 del 30/11/2020 € 1.319,58 pagamento n°3 stampanti HP multifunzione. Fattura n°40336 del 22/01/2021 € 7.771,40 pagamento n°17 chromebook e n°1 monitor interattivo. 7.689,58 3.670,00 04/11/2020
28/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
FATTURA NR. 213/P del 03.12.2021 per FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE presso LICEO SCIENTIFICO RUMMO 2.031,00 2.031,00 02/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
Fattura nr. 072100536 del 20.12.2021 per Fornitura nr. 3 PURIFICATORI D'ARIA AERAMAX PRO IV PUREVIEW - PURIFICATORE DA MURO 2.808,00 2.808,00 03/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°072100182 del 30/04/2021 - Acquisto materiale di cancelleria e carta A4 in risme 1.239,38 1.239,38 15/04/2021
17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° V2/500270 del 31/05/2021 - Acquisto toner 1.987,59 1.987,59 17/05/2021
22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Fattura n°072100088 del 26/02/2021 - Acconto su Acquisto materiale igienico/sanitario - Fattura n°072100117 del 18/03/2021 - Saldo su acquisto materiale igienico/sanitario 846,68 846,68 04/02/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 24/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto di disinfezione UV-C 8.196,72 8.196,72 07/05/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Fattura n°2040/210004323 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario 324,82 324,82 02/03/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Fattura n°33/PA del 22/04/2021 - Acquisto modelli "Iscrizione alunni alla prima classe" 390,00 390,00 16/04/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°25/PA del 23/06/2021 - Acquisto impianto disinfezione UV-C 5.703,27 5.703,27 07/05/2021
07/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
FATT. NR. 2021/03/04 DEL 03.12.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO NOMINATIVO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, COMPRENSIVO DI SERVIZIO TRANSFER PER E DA NAPOLI/VENEZIA/NAPOLI - 24/26 NOVEMBRE 2021. 181,82 181,82 10/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Aggiudicatari:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FORNITURA NR. 290 MASCHERINE BIANCHE FFP2 MADE IN ITALY 190,15 190,15 12/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Fattura nr. FPA 11/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto targa e materiale pubblicitario 491,80 491,80 22/07/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
Aggiudicatari:
VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
Fattura n°16 del 20/02/2021 - Sanificazione locali scolastici 150,00 150,00 18/02/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628)
Aggiudicatari:
ALPI GREEN s.r.l.s. (01718600628)
Fattura n°57/PA del 03/08/2021 - Rilegatura registri 46,00 46,00 28/07/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA NR.072100523 DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO NR. 1 FILTRO IN CARBONE per PURIFICATORE AERAMAX PROFESSIONAL. 33,73 33,73 09/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA NR. V2/500799 DEL 30.11.2021 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE + CARTA FOTOCOPIE BIANCA FORMATO A3 1.993,00 1.993,00 13/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO S.r.l. (06067681004)
Fattura n°1/PA del 28/072021 - Biglietti di ingresso al Parco " Natura e Avventura Camposauro " - Vitulano 23/07/2021 420,00 420,00 22/07/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA (92097350646)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET NATURA E AVVENTURA (92097350646)
fattura nr. 49/2021 del 06/12/2021 PER FORNITURA NR. 124 LIBRI CORSO INTERNAZIONALE CAMBRIDGE: OXFORD PURE MATHEMATICS 1 AND OXFORD MECHANICS- FOR CAMBRIDGE INTERNATIONAL LEVEL ED. AGGIORNATE 3.738,60 3.738,60 23/10/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Aggiudicatari:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATTURA NR. 4/PA DEL 22.11.2021 PER FORNITURA MATERIALE ARCIERISTICO E ACCESSORI SPORTIVI E PREMIAZIONI. 579,50 579,50 13/10/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.G.ARCO SRL (03001470644)
Aggiudicatari:
D.G.ARCO SRL (03001470644)
Fattura n. W87 del 12/03/2021 - Canone mensile anticipato - sorveglianza radioallarme - mese di marzo 2021 1.000,00 1.000,00 16/03/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
Aggiudicatari:
POLIZIOTTO NOTTURNO s.r.l. (02269520645)
FATT. 2E DEL 25.11.2021 PER FORNITURA NR. 28 COPIE TESTI IN INGLESE: PUCHTA GET THINKING OPTIONS B1 CAMBRIDGE. 708,40 708,40 15/11/2021
13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE (LMBGFR45A26C557R)
Aggiudicatari:
LOMBARDI GIANFRANCO AGENZIA EDITORIALE (LMBGFR45A26C557R)
Fattura n° 77pa del 20/05/2021 - Acquisto materiale tecnico specilalistico 504,42 504,42 14/05/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD SRL (01745960623)
Aggiudicatari:
FER SUD SRL (01745960623)
ACQUISTO NR. 20 LIBRI DI TESTO IN LINGUA INGLESE: RIGHT ON TARGET SMART 1 - LONGMAN 376,00 376,00 15/09/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA SANNITA S.N.C. (01435510621)
Aggiudicatari:
DIDATTICA SANNITA S.N.C. (01435510621)
FATTURA NR. 2021/04/05 DEL 18/10/2021 PER PROGETTO ERASMUS PAX 3 -Viaggio d'istruzione in Lituania 536,00 536,00 27/07/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Aggiudicatari:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FATTURA NR. 20214E31815 DEL 22.11.2021 PER FORNITURA NR. 100 REGISTRI cm 22x32 PER PROGETTI POF 225,00 225,00 17/11/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n° 20214E18907 del 15/06/2021 - Acquisto carta fotocopie A4 549,60 549,60 24/05/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura_114OTRA del 13.12.2021 per Servizio Noleggio Navetta con Autista - Trasporto max 6 persone a Marigliano (NA) per Cerimonia Consegna Premio Bando Leo 500 - III Edizione, del giorno 10 dicembre 2021. 200,00 200,00 03/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Fattura n°122/PA del 22/06/2021 - Acquisto beni d'investimento 1.721,28 1.721,28 14/06/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 072100417 DEL 20.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURE - PURIFICATORI DA MURO AERAMAX PRO IV PUREVIEW CON FILTRI INCLUSI. 4.134,00 4.134,00 06/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°15E/2021 del 13/03/2021 - Acquisto materiale pubblicitario 365,74 365,74 15/04/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Aggiudicatari:
MTD SERVICE SNC DI TANCREDI FRANCESCO & C. (02523330617)
Fattura nr. 2040/210022054 del 10,09,2021 per Acquisto carrelli per pulizie e l'igiene 571,34 571,34 09/09/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
Fattura n°68//PA del 18/03/2021 - Acquisto materiale tecnico/specialistico 150,00 150,00 02/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA 64/PA DEL 15/09/2021 PER SERVIZIO DI RILEGATURA NR. 11 REGISTRI GENERALI DEI VOTI 253,00 253,00 15/09/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 67/PA del 18/03/2021 - Acquisto microfono 25,00 25,00 02/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°70/PA del 26/03/2021 - Acquisto lampada per videoproiettore 180,00 180,00 17/03/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°54 del 17/03/2021 - Acquisto Notebook Lenovo 1.528,62 1.528,62 06/02/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Fattura nr. FPA 12/21 DEL 20,09,2021 per Acquisto Casacche da Allenamento 316,06 316,06 22/07/2021
08/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
Aggiudicatari:
VIESSE GRAFICA DI VENEZIANO SCOCCA (SCCVZN61H23G631M)
FATTURA NR. 102/OTRA DEL 15.11.2021 PER CONTRATTO SERVIZIO NOLEGGIO NAVETTA CON AUTISTA PER ACCOMPAGNARE ALUNNI E DOCENTI COORDINATORI A NAPOLI CENTRO DIREZIONALE PER CERIMONIA PREMIAZIONE 49° CONCORSO NAZIONALE E.I.P. ITALIA. 200,00 200,00 10/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Fattura n°78 del 06/08/2021 - Noleggio pullman visita guidata a Camposauro 23/07/2021 250,00 250,00 21/07/2021
08/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SELLITTO TURISMO Srl (01139860629)
Aggiudicatari:
SELLITTO TURISMO Srl (01139860629)
fattura n. 1021139008 del 03/06/2021 - Rendiconto n°2108193518 marzo 2021 91,71 91,71 11/06/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA NR. 221/PA DEL 15.11.2021 PER RINNOVO CONTRATTO BIENNALE - CANONE ANNUALE ANTICIPATO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE AXIOS - PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022. 3.000,00 3.000,00 10/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°96/PA del 19/05/2021 - Acquisto Server Tower + Licenza Windows Server 1.939,00 1.939,00 13/05/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°2/PA del 25/05/2021 - Certificazioni Linguistiche 14.204,00 14.204,00 15/05/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE (01024800623)
Aggiudicatari:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO SRL UNIPERSONALE (01024800623)
fattura n. 1 - 2021 del 23/03/2021 - Visite medico/specialistiche di medicina del lavoro 1.373,32 1.373,32 27/03/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Aggiudicatari:
ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H)
Fatt. n.20214E23773 del 14.09.2021 _ Legatura robusta n.53 registri di classe 600 CT 328,60 328,60 18/09/2021
09/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n°83/PA del 19-04-2021 - Acquisto licenze Antivirus Avast Educational (validità anni 3) 400,00 400,00 02/04/2021
10/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n°2021S3001023 DEL 28/05/2021 - Acquisto cartucce 102,48 102,48 30/04/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fattura n°20214E18614 del 10/06/2021 - Acquisto materiale di cancelleria 303,27 303,27 08/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
B.2.16_Realizzazione_Fatt. n.17 del 06/10/2021_Libro-Stampa "SS Annunziata"-500copie_Scuola Viva IV^ANNUALITA'-POR Campania FSE2014-2020-Asse III-Ob.S.12-Azione 10.1.1-#liceoopening Democrazia Partecipata_cod.ufficio 301/4 1.967,21 1.967,21 30/07/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624)
Aggiudicatari:
2G STUDIO GRAFICO SRLS (01738450624)
Fattura n°123/PA del 22/06/2021 - Acquisto Hard-disk 626,20 626,20 14/06/2021
02/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA NR. 12100623110000000179 DEL 21.10.2021 PER FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA CLASSI LICEO SCIENTIFICO RUMMO 634,75 634,75 28/09/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON BENEVENTO (02137480964)
Fattura n°2021S3000242 del 25/02/2021 - Acquisto materiale igienico/sanitario 425,48 425,48 20/02/2021
07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
FATTURA NR. 2021S3002086 DEL 28.10.2021 PER FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI PULIZIA. 1.109,38 1.109,38 25/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fattura n°47/Pa 18/02/2021 - Acquisto materiale tecnico specialistico 207,49 207,49 09/02/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°26/PA del 06/04/2021 - Acquisto opuscoli f.to A5 200,00 200,00 15/03/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°304/PA del 21/12/2020 - Acquisto materiale informatico 210,49 210,49 02/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°20214E06785 del 22/02/2021 - Acquisto fascette compiti 270,00 270,00 09/02/2021
18/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA NR. 072100499 DEL 26.11.2021 PER FORNITURA NR. 40 PURIFICATORI D'ARIA A MURO AERAMAX PRO PURE VIEW. 37.440,00 37.440,00 10/11/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n°122 del 24/05/2021 - Acquisto beni d'investimento 1.743,00 1.743,00 05/05/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
fattura n. 8T00283276 del 10/06/2021 - Porta Silver 100 - Noleggio Ruter - Periodo 01 aprile 31 maggio 2021 2.879,92 2.879,92 19/06/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.p.A. (00488410010)
FATTURA NR. 10_21_PA DEL 12.10.2021 PER FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE PROFESSIONALE 2.446,00 2.446,00 21/09/2021
25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S)
Aggiudicatari:
SERENA DI MARCIANO ANTONELLA (MRCNNL62P59H894S)
Fattura n°66 dell' 11/05/2021 - Acquisto toner compatibili 272,00 272,00 30/04/2021
14/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENERE RAPPRESENTANZE SAS (02231450681)
Aggiudicatari:
VENERE RAPPRESENTANZE SAS (02231450681)
FATT. NR. 2021/02/04 DEL 27.11.2021 PER ACQUISTO BIGLIETTI VOLO AEREO DOCENTI E ALUNNI LICEO SCIENTIFICO DA E PER NAPOLI/VENEZIA + SERVIZIO TRANSFER A/R BENEVENTO/NAPOLI/BENEVENTO DAL 24.11.2021 E RIENTRO AL 26.11.2021. 727,27 727,27 05/11/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
Aggiudicatari:
MA. DE srl - Viaggi & Co (01724350622)
FATTURA NR. 170/PA DEL 13/09/2021 - ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MULTIFUNZIONE 310,00 310,00 09/09/2021
12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n°37/2021/PA del 10-04-2021 - Ammodernamento e ampliamento rete LAN WIFI 600,00 600,00 19/02/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
Fattura n°8/PA del 03/02/2021 - Acquisto timbri autoinchiostranti 156,00 156,00 02/02/2021
20/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n°V2/533510 del 30/04/2021 - Aqcuisto toner 1.131,00 1.131,00 27/04/2021
05/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Totali Numero Lotti: 76 148.906,04 144.679,46
Tabella generata in 0.003 secondi Scarica in