FATTURA N. 88/02 DEL 31/01/2018; FATT.335/02 DEL 28/02/18; FATT.556/02 DEL 31/03/18;FATT.783/02 DEL 30/04/18; FATT.1007/02 DEL 31/05/18; FATT.1214/02 DEL 30/06/18; FATT.1502/02 DEL30/09/18; FATT.1679/02 DEL 31/10/18; FATT.1887/02 DEL 30/11/18
60.583,10
60.583,10
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965) Aggiudicatari: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
Fattura n. 44-74TER del 10/04/2018 - SALDO viaggio d'istruzione in Toscana
5.985,00
5.985,00
17/04/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
FATTURA N. 1152/02 DEL 31/05/2018 - ACCONTO - DECORO; FATT.1370/02 DEL 02/07/2018 SALDO DECORO
40.983,60
40.983,60
14/06/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965) Aggiudicatari: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
Fattura n° V2/500772 del 29/12/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
567,00
0,00
11/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO
1.745,45
1.745,45
19/01/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Fattura n° 2018/0000008/FT del 9/32018 - Noleggio pullman visite guidate a Caserta nei giorni 29/31 gennaio e 1/19 febbraio 2018
1.745,44
1.745,44
22/01/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 2040/180002147 del 31/01/2018 e fattura n° 2040/180003488 del 09/02/2018 - Acquisto materiale igienico sanitario
394,50
394,50
26/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Fattura n° 11 del 13/3/2018 - Noleggio bus Visita Guidata a Fisciano (SA) 13 marzo 2018 - Progetto RobotCup@School 18
181,82
181,82
06/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016
610,91
610,91
27/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SIGNA (01964980542) Aggiudicatari: HOTEL SIGNA (01964980542)
fattura n° 51/PA del 06/02/2018 - Sostituzione batteria e caricabatteria al gruppo di continuità server
120,00
120,00
02/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n. 2018/0000001/FT del 26/01/2018 - Acquisto biglietteria aerea per Cracovia e transfert BN/RM e viceversa
7.909,78
7.909,78
19/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 107/PA del 6/12/2018 - Fornitura locandine - Corso di fotografia -
60,00
60,00
28/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 000029-2018-1 del 13/12/2018 - Stampa giornalino "Presente"
550,00
550,00
13/11/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Fattura n°90/PA del 23/12/2017 - Noleggio minibus - Visita Guidata a Fisciano (SA) - Progetto "RobotCup@School"
163,64
163,64
05/12/2017 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° V2/606706 del 22/12/2017 - Acquisto materiale di cancelleria
652,19
652,19
11/12/2017 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Fattura n° 000030-2018-1 del 13/12/2018 - Acquisto/Stampa Roll Up Pubblicitario
231,45
231,45
29/11/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
fattura n° 59/PA del 29/06/2018 - Stampati vari pubblicità programma Scuola Viva
425,00
425,00
27/06/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N.19/PA DEL 23/07/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
223,20
223,20
20/06/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
VISITA GUIDATA AD AVELLINA GIORNO 27/01/2016
509,09
509,09
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Viaggio di istruzione nel Regno Unito Bath - Cambridge IGCSE Geography (0460) nel periodo dal 25 febbraio 2019 al 03 marzo 2019
39.276,90
0,00
20/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBO SRL (11865230152) Aggiudicatari: GLOBO SRL (11865230152)
Fattura n° 003 del 28/05/2018 - Acquisto stampati
225,00
225,00
05/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEXI S.R.L. (01433680624) Aggiudicatari: TEXI S.R.L. (01433680624)
FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO
829,80
829,80
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEBA SRL (08458520155) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17
854,55
854,55
12/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. 09/03/PA DEL 29/09/18 CANONE NOLEGGIO FOROCOPIATRICE, PERIODO: TRIMESTRE DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2018; FATTURA N. 17/03/PA DEL 03/12/2018 NOLEGGIO COPIATRICE RICOH AFICIO MP 2501 SP - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE2018/GENNAIO 2019
354,00
354,00
03/10/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIEMME srls (01598080628) Aggiudicatari: PIEMME srls (01598080628)
Ente formatore Esterno - mod. L'Orientering una sifa continua con se stessi e con gli altri... progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 titolo OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY
2.100,00
2.100,00
18/07/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (FISO) (80023420229) Aggiudicatari: FEDERAZIONE ITALIANA SPORT E ORIENTAMENTO (FISO) (80023420229)
FATTURA N° 30/PA DEL 19/01/2018 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CANON
100,00
100,00
18/01/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016
3.000,00
3.000,00
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12
897,27
897,27
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 1800362 del 31/05/2018 - Acquisto Targa pubblicitaria Progetto - 10.1.A1-FSEPONCA-2017-454
162,15
162,15
26/05/2018 20/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO
140,00
140,00
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. 130/FE DEL 07/03/2018 PER FORMAZIONE ALUNNI DELLA CLASSE 5^E - PROGETTO EDUCHANGE - AIESEC NAPOLI PARTHENOPE
366,00
366,00
13/03/2018 25/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AIESEC ITALIA (07093530967)
Fattura n° 000002-2018-PA del 8/3/2018 - Prestazioni didattiche per Esami Cambridge English
13.893,00
13.893,00
20/02/2018 06/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE
10.410,00
10.410,00
09/05/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Fattura n° FATTPA 5_18 del 25/10/2018 - Affidamento piccoli adattamenti edilizi progetto PON-FESR 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7
4.081,97
4.081,97
01/10/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO (MRNMRT75A28G494P) Aggiudicatari: MARINO COSTRUZ.EDILI STRADALI geom.UMBERTO MARINO (MRNMRT75A28G494P)
Fattura n° 41/PA del 28/05/2018 - Noleggio minibus - visita guidata a Castellammare di Stabia (NA) 27 maggio 2018
204,55
204,55
14/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
637,50
637,50
11/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644) Aggiudicatari: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
Fatt.1_18 del 09/02/2018 Liquidazione compenso per prestazione professionale di consulenza
820,00
820,00
05/03/2018 16/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIFONE VINCENZO (SFNVCN83P21A783F) Aggiudicatari: SIFONE VINCENZO (SFNVCN83P21A783F)
fattura n° 7/PA del 02/02/2018 - Noleggio pullman Napoli Teatro Nuovo 31 gennaio e 1 febbraio 2018
1.227,27
1.227,27
13/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 543/A del 17/10/2018 - Acquisto software per la contrattazione d'Istituto
90,00
90,00
15/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP Srl (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP Srl (14621041004)
Fattura n° 18F040000335 DEL 12/02/2018 - Acquito libri di testo - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545
672,10
672,10
05/02/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A. (08536570156) Aggiudicatari: LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI S.p.A. (08536570156)
FATTURA N. 24/02/PA DEL 30/03/18; FATT.N.38/02/PA DEL 29/06/18; FATT.10/03/PA DEL 16/10/18; FATT.N.18/03/PA DEL 03/12/18 - CANONE NOLEGGIO RICOH
660,00
660,00
10/04/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) PIEMME srls (01598080628) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626) PIEMME srls (01598080628)
Fattura n° 5/PA del 14/3/2018 - Manutenzione ripristino e collegamento impianto videosorveglianza e allarme
700,00
700,00
09/01/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECUR ELETTRIC srl (01405250620) Aggiudicatari: SECUR ELETTRIC srl (01405250620)
FATT. N.5 DEL 20/02/2018 PER NOLEGGIO MINIBUS VISITA GUIDATA A NAPOLI - OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPODIMONTE - PROGETTO "OLIMPIADI DI ASTRONOMIA"
200,00
200,00
23/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Fattura n° 20184E08951 del 22/03/2018 - Acquisto materiale di cancelleria
150,00
150,00
17/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE
81,97
81,97
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N) Aggiudicatari: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
FATTURA N. 134/A DEL 19/01/2018 FATT. N.5 DEL 20/02/2018 PER NOLEGGIO MINIBUS VISITA GUIDATA A NAPOLI - OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAPODIMONTE - PROGETTO "OLIMPIADI DI ASTRONOMIA"
175,00
175,00
22/01/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Fattura n°15/PA del 13/02/2018 - Acquisto buste posta con stampa
220,00
220,00
30/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Viaggio d'istruzione in Regno Unito dal 03 al 09 febbraio 2019 Fattura n. 101/FE del 22/11/2018 - Acconto del 50% -
37.832,60
19.022,85
04/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBO SRL (11865230152) Aggiudicatari: GLOBO SRL (11865230152)
FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79
1.800,00
1.800,00
17/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 310/PA del 19/11/2018 - Acquisto materiale informatico
25,00
25,00
16/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Contratto "Barriera Antipolvere" - Acconto: fattura n° 18176636 del 30/11/2018 - Saldo fattura n°18179882 del 15/12/2018.
500,00
500,00
19/05/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n° 1/PA del 29/01/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
485,00
485,00
19/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL BEN S.r.l. (01671730628) Aggiudicatari: EDIL BEN S.r.l. (01671730628)
Fattura n° 20184E19046 del 07-06-2018 - Acquisto materiale igienico sanitario
433,21
433,21
28/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N° 20184E24783 DEL 6/9/2018 ACQUISTO REGISTRI
659,41
659,41
04/09/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n° 77/PA del 19/09/2018 - Rilegatura registri
200,00
200,00
18/09/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 2018P13000115 del 26/10/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
399,25
399,25
08/09/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 2pa del 07/02/2018 - Acquisto equipaggiamento sportivo
603,74
603,74
24/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
FATTURA N. 000003-2018-A DEL 20/03/2018 PER VISITA MEDICA SPECIALISTICA DI MEDICINA DEL LAVORO PERIODO: 01.01.2018 AL 31.12.2018
909,05
909,05
28/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) ERARIO DELLO STATO - ritenuta d'acconto (IT06363391001) Aggiudicatari: ADAMO DOTT.FRANCESCO STUDIO MEDICO SPECIALISTICO (DMAFNC58A10C351H) ERARIO DELLO STATO - ritenuta d'acconto (IT06363391001)
Fattura n° 000001-2018-CAVDOM1- Fornitura Kit calcio per attivtà sportive
360,00
360,00
16/04/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVAIUOLO DOMENICO (CVLDNC73M23F839U) Aggiudicatari: CAVAIUOLO DOMENICO (CVLDNC73M23F839U)
FATTURA N° 44/FE DEL 04/04/2018 PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO CAMBRIDGE (MILANO) PER N.3 PERSONE (MARCHESE, COPPOLA E LEONE) DAL 19 AL 20 MARZO 2018
966,40
966,40
26/04/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GLOBO SRL (11865230152) Aggiudicatari: GLOBO SRL (11865230152)
Fattura n° 38/PA del 26/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Sermoneta/Sperlonga 25/05/2018
1.627,27
1.627,27
11/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale
204,92
204,92
19/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
fattura n° 001459 del 27/06/2018 - Contenitore box toner e ink jet esauriti
120,00
120,00
05/06/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATT.8T00058939 DEL 06/02/18; FATT.N.8T00200016 DEL 06/04/18; FATT.N.8T00355954 DEL 06/06/18; FATT.8T00479613 DEL 06/08/18; FATT.N.8T00616637 DEL 05/10/18; FATT.N.8T00751454 DEL 06/12/18
715,00
715,00
01/01/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
FATTURA N.763/A DEL 21/09/2018 PER ACQUISTO PACCHETTO DA 5000 SMS
450,00
450,00
20/09/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n°120/B del 6/9/2018 - Formazione personale ATA
120,00
120,00
07/08/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n° 4E del 29/10/2018 - Pubblicità Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-7
811,48
811,48
27/10/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R) Aggiudicatari: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R)
VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16
136,36
136,36
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n°001174 del 29/05/2018 € 523,20 - fattura n°001175 del 29/05/2018 € 263,95 - Acquisto materiale di cancelleria
787,15
787,15
21/05/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 2018/0000014/F7 del 27/04/2018 € 9.922,00 (1° turno 18-21 aprile) - Fattura n°2018/0000016/F7 del 05/05/2018 € 16.940,00 (2° turno18-21 aprile) Viaggio d'istruzione a Rimini (Progetto Alternanza Scuola Lavoro)
26.862,00
26.862,00
17/03/2018 09/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 029A/2018 del 12/10/2018 - Noleggio mini bus visita guidata a Napoli-Bagnoli "Città della Scienza"
290,91
290,91
10/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELLERRE VIAGGI Srl (01273690626) Aggiudicatari: ELLERRE VIAGGI Srl (01273690626)
FATTURA N° 1800358 DEL 31/05/218 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
1.212,27
1.212,27
26/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura (ACCONTO) n° 2018/0000005/F7 del 06/04/2018 - Fattura (SALDO) n°2018/0000007/F7 del 17/04/2018 - Nota credito n°2018/0000008/F7 del 19/04/2018 -Viaggio di istruzione a Milano/Como
17.168,00
17.168,00
27/03/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTOLANDO VERSO SUD di Pepe Vincenzo (PPEVCN79M10A783O) Aggiudicatari: ROTOLANDO VERSO SUD di Pepe Vincenzo (PPEVCN79M10A783O)
NOLEGGIO BUS PER TRANSFERT LICEO/PISCINA SMILE, LICEO/CAMPI DA TENNIS PER A.S.17/18
2.916,00
2.945,52
01/09/2017 31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Fattura n°05/2018 del 16/11/2018 - Acquisto libri di testo
4.120,82
4.120,82
22/09/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER
576,00
576,00
07/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC S.R.L. (08573761007) Aggiudicatari: FINBUC S.R.L. (08573761007)
Fattura n° 134/PA del 04/05/2018 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
55,00
55,00
04/05/2018 19/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
B.1.2_PREPARAZIONE_PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO_FATT. N°000023-2018-1 DEL 29/11/18 STAMPA ROLLUP PUBBLICITARIOSCUOLA VIVA II^ANN.- POR CAMPANIA FSE2014-2020-ASSE III-OB.S.12-AZIONE 10.1.5-#LICEOOPENING DEMOCRAZIA PARTECIPATA C.U.301/2
231,45
231,45
13/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13
181,82
181,82
10/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016.
909,09
909,09
24/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Fattura n° 35/PA del 21/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Montefalcione (AV)
300,00
300,00
08/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016
1.080,00
1.080,00
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016
1.354,54
1.354,54
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Fattura n° 0800196 del 30/03/2018 - Acquisto materiale di cancelleria
539,40
539,40
08/03/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 2040/180016852 del 15/06/2018 - Acquisto Toner
269,18
269,18
06/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
FATTURA N° V2/500771 DEL 29/12/2018 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO
306,73
0,00
05/12/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
FATT. N.8718036306 DEL 02/02/18 PERIODO DIC.17; N 8718093173 DEL 19/03/18; N.8718150710 DEL 09/05/18; N.8718192155 DEL 06/06/18; N.8718260976 DEL 01/08/18; N.8718292835 DEL 03/09/18; N.8718326832 DEL 01/10/18; N.8718364750 DEL 05/11/18; N.8718405601
218,89
218,89
19/02/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
fattura n. 8718225023 del 10/07/2018 - periodo di riferimento mese di maggio 2018
26,05
26,05
13/07/2018 24/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n° 2018/0000011/FT del 23/04/2018 - Visita guidata a Sorrento - Premio "Tasso"
527,27
527,27
19/04/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 312/PA del 21/11/2018 - Contratto assistenza parco macchine anno 2019
3.000,00
3.000,00
19/11/2018 27/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 1800809 del 30/11/2018 - Acquisto materiale di cancelleria
399,00
399,00
14/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 01/PA del 30/01/2018 - Noleggio minibus visita guidata Napoli 18/19/20 gennaio 2018
818,18
818,18
15/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629) Aggiudicatari: SELLITTO TURISMO S.N.C. DI SELLITTO L. & FIGLIO (01139860629)
Fattura n° 1800800 del 30/11/2018 - Fornitura di toner da MEPA
1.540,88
1.540,88
15/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 53/pa del 23/11/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
913,00
913,00
20/11/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
FATTURA N. FATTPA 157_17 DEL 09/12/2017 - ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIVISONDOLI (AQ); FATTURA N.19_18 DEL 03/02/2018 PER SALDO VIAGGIO A RIVISONDOLI
10.283,00
10.283,00
19/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
FATT.6/PA DEL 02/01/18_47/PA DEL 01/02/18_68/PA DEL 01/03/18_77/PA DEL 08/03/18_96/PA DEL 03/04/18_130/PA DEL 02/05/18_156/PA DEL 04/06/18_181 DEL 02/07/18_207/PA DEL 01/08/18_231/PA DEL 03/09/18_261/PA DEL 01/10/18_297 DEL 02/11/18_327 DEL 03/12/18
3.428,39
3.428,39
09/01/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 247/PA del 21/09/2018 - Acquisto tesserini RFID
77,00
77,00
13/09/2018 01/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 20184E33972 del 28/11/2018 - Acquisto carta f.to A4 e f.to A3
747,45
747,45
16/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N.219 DEL 04.10.2018 PER CONTRATTO DOMINIO SITO WEB
150,00
150,00
10/09/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Fattura n° 7 del 27/2/2018 - Noleggio minibus - visita guidata a Roma Fiumicino 19/02/2018 e 27/02/2018
727,27
727,27
15/02/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Fattura n° 39/PA del 28/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata ad Ercolano - 26 maggio 2018
863,64
863,64
14/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO
119,51
119,51
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Fattura n° 2018/33/000761 del20/11/2018 - Progetto Scuola Viva II^ annualità - Acquisto libri
135,00
135,00
13/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANCO ANGELI SRL (04949880159) Aggiudicatari: FRANCO ANGELI SRL (04949880159)
Fattura n° 4/PA DEL 14/03/2018 - Impianto Telefonico Panasonic Versione Professional
2.470,00
2.470,00
09/01/2018 12/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SECUR ELETTRIC srl (01405250620) Aggiudicatari: SECUR ELETTRIC srl (01405250620)
fattura n. 2018/0000014/FT del 01/05/2018 - Nave/Bus Palermo 21-23 aprile 2018
1.254,55
1.254,55
19/05/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 49/2018/PA del 6/12/2018 - Contratto manutenzione Wifi
500,00
500,00
12/10/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE (SRDSVT79M08A669G)
FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO
239,60
239,60
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIENNE S.R.L. (06704240636) Aggiudicatari: CIENNE S.R.L. (06704240636)
Fattura n° 2040/180024495 del 30/09/2018 - Acquisto carta fotocopie A3
136,00
136,00
26/09/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Fattura n° 106/PA del 6/12/2018 - Fornitura brochure a 4 ante
550,00
550,00
29/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N.18111801 DEL 28/02/2018 PER SECONDO SEMESTRE - PERIODO DAL 01/09/2017 AL 28/02/2018 PER CONTRATTO SERVIZIO CALSAN-CALMIC
605,37
605,37
01/01/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ENTE FORMATORE ESTERNO - MODULO IL TAERWONDO:METODO DI AUTODIFESA PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 TITOLO OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY
2.100,00
2.100,00
18/07/2018 04/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASD TAEKWONDO IACCIO (92057350628) Aggiudicatari: ASD TAEKWONDO IACCIO (92057350628)
Ente formatore Esterno - mod. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 con Vigliotti Patrizia B2 con Ancona Filidea progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545 titolo OPENING OUR DOORS TO CULTURAL DISCOVERY
8.400,00
8.400,00
20/07/2018 10/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI BENEVENTO (92066540623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) SOCIETA' DANTE ALIGHIERI COMITATO DI BENEVENTO (92066540623)
Fattura n° 9/PA del 17/01/2018 - Acquisto manifesti 70x100 Open Day
75,00
75,00
16/01/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI._DETERMINA N.19
200,00
200,00
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. 2017/0000064/FT DEL 16/12/2017 - ACCONTO SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA DAL 18 AL 24 FEBBRAIO 2018; FATT.2018/0000006/FT DEL 09/03/18 PER SALDO
8.420,00
8.420,00
19/12/2017 15/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 6 del 20/02/2018 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano progetto "Olimpiadi della Fisica"
163,64
163,64
08/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
fattura n° 11/PA del 4/3/2018 - Noleggio minibus visita guidata ad Avellino 03/03/2018 - Progetto "Olimpiadi di Filosofia"
118,18
118,18
08/02/2018 13/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N.336/PA DEL 19/12/2017 PER ACQUISTO DRUM PER STAMPANTE SAMSUNG MLT-R116 ADJ - BIBLIOTECA
46,14
46,14
12/12/2017 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18
790,91
790,91
07/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATT. N.17177247 DEL 30/11/2017 CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC); FATTURA N.18132116 DEL 31/05/2018 PER CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC) SEMESTRE DICEMBRE 2017 / MAGGIO 2018
1.973,70
1.973,70
10/05/2017 30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ACQUISTO PRODOTTI AXIOS PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
400,00
200,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n° 46 del 6/12/2018 - Noleggio pullman - Visita guidata dei giorni 3 e 5/12/2018 - Caserta Planetario/Reggia
1.900,00
1.900,00
23/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Fattura n°49/PA del 14/06/2018 - Noleggio pullman viaggio d'istruzione a Cesenatico (FC) - Summer Camp dal 7 al 13 giugno 2018
2.272,73
2.272,73
07/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
fattura n° FATTPA 46_18 del 6/12/2018 - Fornitura libri
154,68
154,68
28/11/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALISEI LIBRI SRL (01275520623) Aggiudicatari: ALISEI LIBRI SRL (01275520623)
FATTURA N.1/PA DEL 25/06/2018 PER ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO.
270,60
270,60
28/05/2018 26/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625) Aggiudicatari: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 000400 e fattura n° 401 del 28/2/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico e di cancelleria
453,87
453,87
08/02/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 56/PA del 20/02/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico toner stampante HP
230,00
230,00
20/02/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° 258 del 28/11/2018 - Registrazione del dominio "edu.it"- migrazione dati dominio gov.it - mantenimento dominio gov.it
150,00
150,00
10/10/2018 05/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Fattura n° 1800360 del 31/05/2018 - Acquisto materiale di cancelleria Progetto 10.1.A1-FSEPONCA-2017-545
200,97
200,97
26/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 2018/0000024/FT DEL 11/10/2018 PER N.2 BIGLIETTI FRECCIARGENTO BENEVENTO/ROMA TERMINI A/R DEL 21.05.2018
192,73
192,73
18/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE
9.405,00
9.405,00
19/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Premio di Polizza nr.29011/Infortuni/R.C./Assistenza/Tutela legale AIG Europe Limited - per copertura alunni e operatori scolastici. Periodo dal 20/12/2017 al 20/12/2018
8.480,00
8.480,00
21/03/2018 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. (00565010592)
FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS
61,27
61,27
27/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL DELLE MUSE (00551630585) Aggiudicatari: HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
Fattura n° V2/597482 del 17/10/2018 - Acquisto materiale di cancelleria
755,88
755,88
12/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA N.21/PA DEL 03.03.2018 PER ACQUISTO POSTER MANIFESTAZIONE "LA FILOSOFIA DI VITA TOTÒ" E "IV FESTIVAL BRUMAN"
161,00
161,00
30/01/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N.236/PA DEL 05/09/2018 PER ACQUISTO RICAMBIO LIM
110,00
110,00
05/09/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Servizi - fattura n° 08/E del 18/09/2018 € 671,00 (1^ rata) - fattura n° 16E del 30/11/2018 Saldo contratto n° 68/2018
1.150,00
1.150,00
25/05/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECH.CON. SRL (01811530649) Aggiudicatari: TECH.CON. SRL (01811530649)
FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016
145,45
145,45
23/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 1/pa del 31/01/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
489,80
489,80
30/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
FATTURA N. 27/PA DEL 16/01/2018 CANONE NOLEGGIO _FATT.109/PA DEL 16/04/18 COPIE EXTRA
808,61
808,61
22/01/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° Acquisto materiale pubblicitario
430,32
0,00
05/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI (GRMMRA68M01A783N) Aggiudicatari: ARTE & CORNICI DI GRIMIERI DE IOANNI (GRMMRA68M01A783N)
Fattura n° 278/PA del 18/10/2018 - Acquisto toner
180,00
180,00
12/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata
4.704,92
4.704,92
07/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIKREA S.R.L. (01778800761) Aggiudicatari: SIKREA S.R.L. (01778800761)
FATT.8718001784 DEL 16/01/2018
33,47
33,47
26/01/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n° 112/PA del 18/04/2018 - Acquisto materiale informatico
330,75
330,75
16/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016_MANUTENZIONE PLOTTER
199,05
199,05
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 34/PA del 19/05/2018 - Noleggio pullman visita guidata - Napoli 18/05/2018 -
318,18
318,18
07/05/2018 05/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 242/PA del 14/09/2018 - Acquisto schede per riparazione LIM
220,00
220,00
07/09/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 9PA del 13/12/2018 - Acquisto Kit sportivi
1.700,44
1.700,44
08/10/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
Fattura n° 284/PA del 31/10/2018 - Presa Multiplatecnoware 6 schuko
57,40
57,40
30/10/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 1800159 del 23/3/2018 - Acquisto materiale igienico sanitario
419,20
419,20
08/03/2018 09/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 000016-2018-1 del 11-06-2018 - Stampa giornale d'Istituto "Presente"
550,00
550,00
30/05/2018 15/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Fattura n° 2018P13000116 del 26/10/2018 - Acquisto box contenitore di toner e ink- jet esauriti
120,00
120,00
08/09/2018 13/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
SERVIZIO DI RACCOLTA ASSORBENTI. FATTURA N° 18154625 DEL 31/8/2018 € 611,43 - PERIODO 1/3/2018 - 31/8/2018 (1° SEMESTRE) _
1.222,86
1.222,86
08/02/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Contratto Igienizzante WC "Sanitizer WC-Calmic" - Acconto fattura n°18176635 del 30/11/2018 - Saldo fattura n° 18179881 del 15/12/2018
1.900,00
1.900,00
19/05/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n°012 del 12/12/2018 - Stampa pannello communication f/to A0
150,00
150,00
15/11/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEXI S.R.L. (01433680624) Aggiudicatari: TEXI S.R.L. (01433680624)
Fattura n° 22/PA del 7/3/2018 - Acquisto poster (Stregati da Sophia)
207,21
207,21
06/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATT. N.17177248 DEL 30/11/2017 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE_ FATT.N.18132117 DEL 31/05/2018 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE
501,84
501,84
10/05/2017 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
fattura n° 4/PA del 27/01/2018 - Noleggio pullman visita guidata a Roma - Senato della Repubblica - 26 gennaio 2018
990,91
990,91
11/01/2018 24/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATT.N.197 DEL 24/10/2017 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018
150,00
150,00
01/09/2017 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
fattura n. 320/B del 14/10/2016
163,64
163,64
18/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 000398 e fattura n° 000399 del 28/2/2018 - Acquisto carta fotocopie
657,80
657,80
07/02/2018 21/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 2018/0000027/F7 del 31/5/18 € 6.020,00 acconto - fattura n° 201/0000029/F7 del 5/9/2018 € 2.580,00 saldo - Viaggi di istruzione a Capri - Ercolano - Pompei 29-31 maggio 2018 (Con il contributo della Regione Campania/Miur)
8.600,00
8.600,00
11/05/2018 19/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° V2/500355 del 31/05/2018 € 505,04 (acconto)- fattura n° V2/500422 del 29/06/2018 € 297,88 (acconto) - fattura n° V2/500473 del 31/07/2018 (saldo) Acquisto materiale di cancelleria
787,26
787,26
22/05/2018 03/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Fattura n° 104/PA del 09/04/2018 - Acquisto materiale tecnico specialistico
421,44
421,44
16/03/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Acquisto penne con stampa pubblicitaria
71,29
0,00
21/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIELLE sas (02485860643) Aggiudicatari: PUBBLIELLE sas (02485860643)
FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016_FILTRI PER STAMPANTI
260,00
260,00
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VECAR S.R.L. (01644680835) Aggiudicatari: VECAR S.R.L. (01644680835)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MPC 2051 SP -FATT.23/02/PA DEL 30/03/2018; FATT.37/02/PA DEL 29/06/2018; FATT.39/02/PA DEL 03/09/2018
762,71
762,71
10/04/2018 10/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21
1.770,00
1.770,00
26/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016
231,81
231,81
17/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620) Aggiudicatari: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
Convenzione per la collaborazione come da contratto n.112/2018 nell'ambito del PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-545
2.100,00
0,00
31/12/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (92040460625) Aggiudicatari: UNIVERSITA' TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO (92040460625)
Fattura n° 001013 del 27/04/2018 € 80,21 - Fattura n° 001032 del 30/04/2018 € 83,75 - Acquisto materiale informatico
163,96
163,96
26/04/2018 11/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
FATTURA N. 103/CV DEL 10/09/2018; FATT.N.167/CV DEL 12/12/2018 QUINTO D'OBBLIGO
33.602,46
33.602,46
25/09/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ABINTRAX SRL (07644780723) Aggiudicatari: ABINTRAX SRL (07644780723)
FATTURA N. 0000173 DEL 09/01/2018 ISCRIZIONE A STAFFETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA
290,00
290,00
22/01/2018 13/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659) Aggiudicatari: BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659)
Fattura n. 2018/0000010/FT del 14/04/2018- Biglietteria ferroviaria Benevento/Senigallia/Benevento e pernottamento
317,27
317,27
17/04/2018 23/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 250-2018 del 19/12/2018 - Acquisto E-Icard
540,00
540,00
11/12/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE
9.628,00
9.628,00
10/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
FATTURA N.17 DEL 23/03/2018 - NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A FISCIANO 22 MARZO 2018 - PROGETTO OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI
181,82
181,82
06/03/2018 11/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N.3418 DEL 12/06/2018 - CANONE NOLEGGIO LIM - 2° SEMESTRE - PERIODO DAL 01/06/2018 AL 30/11/2018; FATT.7103 DEL 14/12/2018 NOLEGGIO LIM
636,00
636,00
25/10/2017 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22
1.227,27
1.227,27
07/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Personale scolastico