Anno 2017 – ANAC Appalti anno 2017

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Personale scolastico

LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO
Aggiornato al 15.02.2018
URL originale: http://www.liceorummo.edu.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 000660/PAMAN/16 DEL 23/12/2016 SERVIZIO TESORERIA E.F.2017 1.000,00 1.000,00 02/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SERVIZIO DI PULIZIA LSU PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017 36.349,68 36.349,68 01/01/2017
30/06/2017
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Polizza assicurativa per alunni ed operatori a.s.2016/2017_Periodo 20/12/2016-20/12/2017 7.680,00 7.680,00 16/02/2017
04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SCUOLA (01177300033)
VIAGGI D'ISTRUZIONE AS 16/17 PER LUCCA /FIRENZE; CRACOVIA; RA/PD/VE E LECCE E METAPONTO 39.999,50 39.999,50 27/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
fattura n. 11/0002322 del 31/05/2017 12.116,58 12.116,58 01/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
FATTURA N. 52/02 DEL 30/09/2017 PER SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2017; FATT.233/02 DEL 31/10/2017 PER SERVIZI OTTOBRE 2017; FATT.434/02 DEL 30/11/17 PER SERVIZI NOVEMBRE 2017 24.233,24 18.174,93 10/10/2017
31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
Aggiudicatari:
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
FATTURA N° 26/PA DEL 07/04/2017_ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A GAETA PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO" 272,73 272,73 18/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
CANONE MENSILE RICOH PER UFFICIO AMMINISTRATIVO 3.273,30 3.273,30 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
Aggiudicatari:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
fattura n. 47-74ter del 25/03/2017 - Anticipo viaggio di istruzione Ravenna/Padova/Venezia dal 28 marzo al 1° aprile 6.400,00 6.400,00 27/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 1.745,45 1.745,45 19/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Acquisto Kit sportivi classe 1^As 1.259,84 1.259,84 20/01/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Aggiudicatari:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016 610,91 610,91 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SIGNA (01964980542)
Aggiudicatari:
HOTEL SIGNA (01964980542)
Fattura n° 43 del 29/09/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario 157,55 157,55 25/09/2017
07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
Aggiudicatari:
OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
Fattura n° 78/pa del 25/10/2017 - Acquisto trapano avvitatore 188,00 188,00 13/10/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Fattura n° 293/PA del 08/11/2017 - Acquisto cartucce per stampante 68,82 68,82 31/10/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Acquisto EICARD Ei-Pass 1.020,00 1.020,00 13/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Global Training Center srl (01560120626)
Aggiudicatari:
Global Training Center srl (01560120626)
Convenzione per la realizzazione sei servizidi incoming - Iniziativa Cambridge 3.225,44 3.225,44 20/01/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
Aggiudicatari:
TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
Fattura n° 2017/0000021/FT del 16/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano (SA) progetto "Olimpiadi della Fisica" 172,73 172,73 30/01/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n°90/PA del 23/12/2017 - Noleggio minibus - Visita Guidata a Fisciano (SA) - Progetto "RobotCup@School" 163,64 0,00 05/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATT.269-2017 DEL 10/11/2017 PER ACQUISTO EI-CARD EIPASS 1.140,00 1.140,00 09/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Global Training Center srl (01560120626)
Aggiudicatari:
Global Training Center srl (01560120626)
Fattura n° V2/606706 del 22/12/2017 - Acquisto materiale di cancelleria 652,19 0,00 11/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATT.276/PA DEL 26/10/2017 PER RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG MF CLX-4195FW 100,00 100,00 24/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 17132144 DEL 31/05/2017 PER SANIFICAZIONE SANITIZER WC-CALMIC 967,50 967,50 01/01/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n° 1700783 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 72,60 72,60 17/11/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
VISITA GUIDATA AD AVELLINA GIORNO 27/01/2016 509,09 509,09 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Fattura n° 13 del 2/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Napoli - Progetto Giochi della Chimica 200,00 200,00 20/04/2017
09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO 829,80 829,80 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEBA SRL (08458520155)
Aggiudicatari:
DEBA SRL (08458520155)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17 854,55 854,55 12/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 17 del 8/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Cesenatico progetto "Olimpiadi di Matematica" 1.215,00 1.215,00 30/03/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N.32/PA DEL 20/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO 316,40 316,40 18/04/2017
24/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Fattura n°2040/170020612 del 15/09/2017 - Acquisto materiale di cancelleria 257,45 257,45 14/09/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016 3.000,00 3.000,00 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12 897,27 897,27 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 20174E06539 del 28/02/2017 - ACQUISTO BANDIERE 73,49 73,49 23/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO 140,00 140,00 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 3 del 10/02/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano 9 febbraio 2017 - Orientamento - 770,00 770,00 31/01/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE 10.410,00 10.410,00 09/05/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 637,50 637,50 11/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
Aggiudicatari:
DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
NOLEGGIO MINIBUS PER VISITA GUIDATA A FISCIANO OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI 148,50 148,50 07/03/2017
30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N.4/7 DEL 28/04/2017 DI MAPUL SRLS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO- VERSATO PER RECUPERO ALL'INPS DI CASERTA 486,35 486,35 08/04/2017
23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAPUL SRLS (04156390611)
INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587)
Aggiudicatari:
INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587)
FATT.121_17 DEL 05/06/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN TRANSFER LICEO/PISCINA CAPODIMONTE E LICEO/CAMPO DA TENNIS VIA SALVEMINI A.S.2016/2017 3.480,00 3.480,00 01/01/2017
31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
Acquisto libri corso internazionale 616,00 616,00 12/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Aggiudicatari:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATT.331/PA DEL 15/12/2017 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO 49,18 49,18 15/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT.N.89/PA DEL 26/09/2017 PER RILEGATURA REGISTRI 180,00 180,00 22/09/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
CANONE NOLEGGIO RICOH TRIMESTRALE A.F.2017 805,20 805,20 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
Aggiudicatari:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
Fattura n° 794/A del 20/09/2017 - Acquisto pacchetto 5000 SMS 451,00 451,00 14/09/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
FATTURA N° 000001-2017-PA DEL 17/2/2017 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS ESAMI PET - CAE - FCE 14.567,00 14.567,00 14/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Aggiudicatari:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
FATTURA N. 17132145 DEL 31/05/2017 SANIFICAZIONE BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE_SECONDO SEMESTRE NOVEMBRE 2016-MAGGIO 2017 246,00 246,00 01/01/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
fattura n. 2017/0000056/FT del 19/09/2017 per acquisto tre biglietti ferroviari per Roma A/R del 18/09/2017 168,50 168,50 16/10/2017
07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE 81,97 81,97 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
Aggiudicatari:
ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79 1.800,00 1.800,00 17/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 1700816 del 30/11/2017 - Targa Pubblicitaria - Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 144,11 144,11 17/11/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 20174EO8029 del 8/3/2017 - Acquisto attacco murale e asta per bandiera 78,22 78,22 06/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N.29/PA DEL 29/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEL PONFSE 10.8.4.A1-2016-N.28 85,00 85,00 29/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 1700781 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e materiale di cancelleria 648,64 648,64 17/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale 204,92 204,92 19/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
FATT.V2/500632 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO TONER ORDINE MEPA 744,60 744,60 28/10/2017
13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO (06067681004)
FATTURA N. 8T00393033 DEL 07/06/2017 PER SUPERFIBRA APRILE MAGGIO 2017; FATT.8T00533091 DEL 07/08/2017; FATT.8T00688865 DEL 05/10/2017; FATT.8T00840073 DEL 06/12/2017 569,75 569,75 23/06/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 72/pa del 17/10/2017 - Acquisto asciugamani elettrici 164,00 164,00 02/10/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16 136,36 136,36 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n°1E del 12/12/2017 - Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 409,83 409,83 17/11/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R)
Aggiudicatari:
SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R)
FATT.N.3/PA DEL 03/05/2017 PER PRIMA RATA SERVIZI ASSISTENZA E CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO; FATT.5/PA DEL 02/10/2017 1.400,00 1.400,00 01/01/2017
02/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOCONSULT (01360260622)
Aggiudicatari:
NOLEGGIO BUS PER TRANSFERT LICEO/PISCINA SMILE, LICEO/CAMPI DA TENNIS PER A.S.17/18 2.916,00 0,00 01/09/2017
31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
FATTURA N. 8T00389865 DEL 07/06/2017 SERVIZI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2017 186,00 186,00 22/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 2040/170003119 del 17/02/2017 - Acquisto toner per stampante Samsung CLP 620 ND 892,07 892,07 13/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER 576,00 576,00 07/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC S.R.L. (08573761007)
Aggiudicatari:
FINBUC S.R.L. (08573761007)
FATT. N.44-74 DEL 14/03/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - VISITA GUIDATA A PADOVA PREMIO "G.GALILEI" 1.820,00 1.820,00 13/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13 181,82 181,82 10/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATT.20174E26005 DEL 08/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE 276,00 276,00 07/09/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016. 909,09 909,09 24/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016 1.080,00 1.080,00 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 1700042 del 31/01/2017 Pubblicitarie progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-458 199,87 199,87 30/01/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016 1.354,54 1.354,54 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATTURA N. 13/2017/PA DEL 04/02/2017 - FATTURA N.12/2017/PA DEL 04/02/2017 16.930,37 16.930,37 15/02/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
FATT.60/PA DEL 05/06/2017 PER N.30GIORNALINI DI N°8 FACCIATE F.TO 24X33 84,00 84,00 01/06/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N° FATTPA 1_17 DEL 28/4/2017 - PRENOTAZIONE CAMERE PER 21 ALUNNI E 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ" PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2017, COMPRENSIVO DI TASSA DI SOGGIORNO, PRESSO HOTEL LA CASA SUL LAGO 1.610,00 1.610,00 04/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q)
Aggiudicatari:
Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q)
FATTURA N.986/A DEL 07/12/2017 PER TERZA ANNUALITA' APPLICATIVI AXIOS DIAMOND 3.600,00 3.600,00 01/11/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n° 63/2017 del 30/11/2017 - Applicativi Axios Diamond - 3^ annualità 3.600,00 3.600,00 29/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n°312/PA del 23/11/2017 - Riparazione Stampante SAMSUNG CLP-620ND 163,94 163,94 14/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° 20174E05785 del 21/02/2017 - Acquisto carta in risme - MEPA - 748,00 748,00 18/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n° 000354 del 28/2/2017 - Acquisto toner e cartucce 1.694,41 1.694,41 14/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 93/PA del 2/10/2017 - Rilegatura registri scrutini a.s. 2015/2016 e 2016/2017 180,00 180,00 30/09/2017
07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N° 69/PA DEL 26/6/2017 - FORNITURA STAMPATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA 425,00 425,00 26/06/2017
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATT.N.001931 DEL 29/09/2017 E FATT.N.001932 DEL 29/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CANCELLERIA 522,85 522,85 16/09/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROCED SRL (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED SRL (01952150264)
Fattura n. FATTPA 157_17 del 09/12/2017 - Acconto viaggio di istruzione a Rivisondoli (AQ) 9.540,00 9.540,00 13/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
fattura n° 133/PA del 24/05/2017 - Stampante CANON Multifunzione MF628CW 290,00 290,00 15/05/2017
05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E SW AXIOS - ANNO 2018 3.000,00 3.000,00 29/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 295/PA DEL 10/11/2017 FATT.N.306/PA DEL 16/11/2017 PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI RIPROGRAFICI 500,00 500,00 13/11/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Noleggio pullman Visita guidata a Roma del 13/01/2017 863,64 863,64 04/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 2017/0000058/FT DEL 12/10/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO PER MONTECATINI TERME 137,36 137,36 16/10/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO 119,51 119,51 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Aggiudicatari:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
FATT.N.1700360 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL TRAMITE DEL MEPA 542,64 542,64 06/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 17/PA del 04/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Campobasso Progetto "Olimpiadi di Matematica" 213,64 213,64 22/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N° 29/PA DEL 14/04/2017_NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A CESENA_PROGETTO GIORNALE "PRESENTE" 990,91 990,91 21/03/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 110/PA del 26/04/2017 - Acquisto anrivirus NOD32 204,00 204,00 19/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 7 del 19/06/2017 - Stampa 1000 giornali "Presente" 550,00 550,00 24/05/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Fattura n° 2040/170029026 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e carta f.to A4 226,60 226,60 27/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO SPA (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO SPA (03222970406)
FATT. N.1700356 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL TRAMITE MEPA PER IL PON 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 1.050,00 1.050,00 08/05/2017
08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 2017/0000064/F7 DEL 29/05/2017 E FATT.N.2017/0000067/F7 DEL 25/09/2017 PER TURISMO SCOLASTICO CASERTA MAGGIO 2017 CLASSE 1^D 5.160,00 5.160,00 30/05/2017
07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO 239,60 239,60 18/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
Aggiudicatari:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
CONTRATTO SERVIZIO CALSAN-CALMIC 1.210,75 1.210,75 10/02/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n° V2/500116 del 28/02/2017 - Materiale di cancelleria- Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 1.046,05 1.046,05 25/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK UFFICIO (06067681004)
Aggiudicatari:
CLICK UFFICIO (06067681004)
FATTURA N° 8T00075014 DEL 06/02/2017 - FORNITURA SERVIZIO TELECOM PERIODO MARZO APRILE 2017 172,91 172,91 01/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI._DETERMINA N.19 200,00 200,00 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
fattura n. 2017/0000064/FT del 16/12/2017 - Acconto su viaggio di istruzione a Londra dal 18 al 24 febbraio 2018 8.420,00 8.420,00 19/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 170/PA del 10/07/2017 - Acquisto toner compatibile per stampante sala professori 45,00 45,00 05/07/2017
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° FATTPA 145_17 del 10/11/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Roma 9/11/2017 727,27 727,27 19/10/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Acquisto DRUM per stampante SAMSUNG MLT-R116 ADJ - Biblioteca 46,14 0,00 12/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18 790,91 790,91 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATT. N.17177247 DEL 30/11/2017 CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC) 1.973,70 986,85 10/05/2017
30/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ACQUISTO PRODOTTI AXIOS PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 400,00 200,00 28/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
NOLEGGIO PULLMAN PER GAETA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 270,00 270,00 18/03/2017
11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° FatPAM 5/2017 - Prenotazione camere alunni e docenti accompagnatori - Progetto "Premio G.Galilei" - Padova dal 04 al 06 maggio 2017. 1.031,00 1.031,00 06/04/2017
12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280)
Aggiudicatari:
VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280)
Fattura n° FATTPA 12_17 del 19/09/2017 - Acquisto materiale pubblicitario programma Scuola Viva 556,96 556,96 31/07/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLIELLE sas (02485860643)
Aggiudicatari:
PUBBLIELLE sas (02485860643)
Fattura n° 238/PA del 21/09/2017 - Acquisto materiale informatico 350,77 350,77 15/09/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° 47/pa del 8/6/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico 281,00 281,00 01/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE 9.405,00 9.405,00 19/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N.87/PA DEL 28/03/2017 PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG 45,00 45,00 21/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 18/PA del 22/02/2017 - Calendari f.to A3 con 14 facciate 1.750,00 1.750,00 14/02/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS 61,27 61,27 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
Aggiudicatari:
HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
Fattura n° 9/PA del 14/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Napoli progetto "Olimpiadi di Astronomia" 230,00 230,00 30/01/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 177-2017 del 16/06/2017 - Acquisto EICARD Ei-Pass 780,00 780,00 16/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Global Training Center srl (01560120626)
Aggiudicatari:
Global Training Center srl (01560120626)
FATTURA N. 2017/0000057/FT DEL 20/09/2017 PER ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO A/R PER LA SARDEGNA PER LA DOCENTE REPOLA CLARA 220,91 220,91 16/10/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 27/01/2017 VIAGGIO A RIVISONDOLI PER STAGE SULLA NEVE DAL 29 GENNAIO 2017 AL 03 FEBBRAIO 2017 16.160,00 16.160,00 30/01/2017
14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO 564,12 564,12 02/01/2017
11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVISPORT S.r.l. (03419990266)
Aggiudicatari:
VIVISPORT S.r.l. (03419990266)
FATTURA N.1/PA DEL 20/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 235,80 235,80 02/01/2017
20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625)
Aggiudicatari:
EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625)
Corso di formazione personale amministrativo 456,00 456,00 20/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Brochure e locandine - progetto Scuola Viva 274,21 274,21 23/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
fATTURA N° 3/02 DEL 15/5/2017 - Prenorazione camere - Progetto "Olimpiadi di Matematica" - Cesenatico dal 04 al 07 maggio 2017 885,27 885,27 05/04/2017
25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELICA SRL (02267220404)
Aggiudicatari:
ELICA SRL (02267220404)
FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016 145,45 145,45 23/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
FATT.N.119/PA DEL 02/05/17; FATT.166/PA DEL 03/07/17; FATT.194/PA DEL 01/08/17; FATT.N.221/PA DEL 01/09/17; FATT.256/PA DEL 02/10/17; FATT.260/PA DEL 04/10/17; FATT.N.306/PA DEL 16/11/17; FATT.N.39/PA DEL 02/02/17 2.029,90 2.029,90 05/05/2017
07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
CANONE MENSILE ANNO 2016_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI _ COPIE IN ECCEDENZA RILEVATE 4.641,09 4.641,09 01/01/2013
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 2017/0000026/FT del 11/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Pozzuoli 254,55 254,55 04/03/2017
16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata 4.704,92 4.704,92 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIKREA S.R.L. (01778800761)
Aggiudicatari:
SIKREA S.R.L. (01778800761)
FATTURA N. 165 DEL 04/09/2017 - PERIODO 11/09/2016 - 10/09/2017 ASSISTENZA SITO WEB E POSTA ELETTRONICA 150,00 150,00 05/09/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28 300,00 300,00 24/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TV 7 s.r.l. (01197440629)
Aggiudicatari:
TV 7 s.r.l. (01197440629)
SERVIZI POSTALI ANNO 2017 330,00 330,00 01/01/2017
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n° 1700503 del 31/07/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma "Scuola Viva" 1.598,40 1.598,40 31/07/2017
06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016_MANUTENZIONE PLOTTER 199,05 199,05 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Aggiudicatari:
IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Fattura n° 20174E04244 del 07/02/2017 - PAIS - Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche - rivista mensile 90,00 90,00 20/01/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
PROGETTO10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-440 - FORNITURA PER LA -REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS CON CONTROLLO ACCESSI- FATTURA N.10/2017/PA DEL 04/02/2017 E FATTURA N.11/2017/PA DEL 04/02/2017 11.606,00 11.606,00 30/09/2016
04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Fattura n° 478 del 15/09/2017 - Acquisto Agenda del professore 176,00 176,00 11/09/2017
22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Fattura n° 2pa del 12/12/2017 - Acquisto kit sportivo alunni 1.558,87 1.558,87 02/10/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPANET SRL (01642180622)
Aggiudicatari:
ARPANET SRL (01642180622)
Fattura n° 83/PA del 01/12/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà" Noleggio pullman visita guidata - Mercogliano (AV) cinema Multiplex 30/11/2017 381,82 381,82 18/10/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 3pa del 14/12/2017 - Stampe su materiale sportivo 111,38 111,38 12/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARPANET SRL (01642180622)
Aggiudicatari:
ARPANET SRL (01642180622)
Fattura n° 34/PA del 30/4/17- Noleggio bus visita guidata a Perugia dal 26 al 28 aprile 2017 Progetto "Matematica e Realtà" 1.503,00 1.503,00 10/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 100/PA del 30/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico 1.151,18 1.151,18 27/11/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
fattura n. 8T00246405 del 06/04/2017 - Periodo maggio/giugno 2017 164,99 164,99 24/04/2017
03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 1700093 del 28/02/2017 - Acquisto materiale di cancelleria 644,82 644,82 20/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 0000028 DEL 24/10/2017 PER SOGGIORNO CONVEGNO NAZIONALE LICEI SPORTIVI 68,18 68,18 13/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477)
Aggiudicatari:
TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477)
FATT. N.17177248 DEL 30/11/2017 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE 501,84 250,92 10/05/2017
16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATT.N.197 DEL 24/10/2017 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018 150,00 150,00 01/09/2017
30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
fattura n. 320/B del 14/10/2016 163,64 163,64 18/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 156/PA del 27/06/2017 - ACQUISTO TONER 102,46 102,46 26/06/2017
06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° FATTPA 8_17 del 19/9/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma Scuola Viva 737,58 737,58 31/07/2017
06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
Aggiudicatari:
TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016_FILTRI PER STAMPANTI 260,00 260,00 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VECAR S.R.L. (01644680835)
Aggiudicatari:
VECAR S.R.L. (01644680835)
Progetto l'UMI - prenotazione camere pernottamento professori Fratello Roberto e Martin Andrea 254,55 254,55 23/01/2017
10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 8/PA del 14/02/2017 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA 323,10 323,10 13/02/2017
21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
fattura n° 1700120 del 28/02/2017 Acquisto materiale igienico sanitario - MEPA - 240,60 240,60 23/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 85/PA del 22/03/2017 - Acquisto stampante multifunzione SAMSUNG 147,54 147,54 17/03/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 7S013 del 29/9/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà" 221,31 221,31 20/09/2017
27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA S.r.l. (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA S.r.l. (08281650963)
Fattura n° 2017/0000015/F7 del 16/2/2017 - Progetto Convegno Nazionale Scuole Rete Cambridge - Benevento 20/27 marzo 2017 - 285,00 285,00 21/01/2017
03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O)
Aggiudicatari:
ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O)
Fattura n° V2/547848 del 21/06/2017 - Acquisto materiale di cancelleria 856,84 856,84 20/06/2017
27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21 1.770,00 1.770,00 26/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LONDRA PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI 1.312,00 1.312,00 09/03/2017
10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Aggiudicatari:
DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016 231,81 231,81 17/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
Aggiudicatari:
HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
Fattura n° 12/PA del 18/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata Avellino 25/02/2017 127,27 127,27 18/02/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE 9.628,00 9.628,00 10/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Aggiudicatari:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Fattura n° 2017/0000022/FT del 03/03/2017 Noleggio pullman visita guidata a Roma "Senato della Repubblica" 3 marzo 2017 954,55 954,55 21/02/2017
13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 7747 del 18/12/2017 - Canone noleggio LIM - 1° semestre - periodo dal 01/12/2017 al 31/05/2017 318,00 318,00 25/10/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22 1.227,27 1.227,27 07/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Fattura n°06/2017 del 29/11/2017 - Acquisto libri di testo corso internazionale opz. Italo/Inglese 6.573,47 6.573,47 21/09/2017
12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Aggiudicatari:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATT.17111797 DEL 28/02/2017 PER 4° TRIMESTRE 2016 CONTRATTO CALCASAN-CALMIC SERVIZI PER L'IGIENE DI RACCOLTA ASSORBENTI FEMMINILI 576,00 576,00 01/01/2017
28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Totali Numero Lotti: 173 361.585,71 350.311,66
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