Anno 2017 - ANAC Appalti anno 2017 - Liceo Scientifico "G. Rummo" Benevento

LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO
Aggiornato al 15.02.2018
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
59588094BE	FATTURA N. 000660/PAMAN/16 DEL 23/12/2016 SERVIZIO TESORERIA E.F.2017	1.000,00	1.000,00	02/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
65475010C1	SERVIZIO DI PULIZIA LSU PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017	36.349,68	36.349,68	01/01/2017 30/06/2017
	25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
6824481BDE	Polizza assicurativa per alunni ed operatori a.s.2016/2017_Periodo 20/12/2016-20/12/2017	7.680,00	7.680,00	16/02/2017 04/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (01177300033)
69689363EA	VIAGGI D'ISTRUZIONE AS 16/17 PER LUCCA /FIRENZE; CRACOVIA; RA/PD/VE E LECCE E METAPONTO	39.999,50	39.999,50	27/03/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
7069445291	fattura n. 11/0002322 del 31/05/2017	12.116,58	12.116,58	01/06/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
717778820A	FATTURA N. 52/02 DEL 30/09/2017 PER SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2017; FATT.233/02 DEL 31/10/2017 PER SERVIZI OTTOBRE 2017; FATT.434/02 DEL 30/11/17 PER SERVIZI NOVEMBRE 2017	24.233,24	18.174,93	10/10/2017 31/01/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965) Aggiudicatari: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
AXS1382860	FATTURA N° 26/PA DEL 07/04/2017_ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A GAETA PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"	272,73	272,73	18/03/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
CIG ZDF0A667B4	CANONE MENSILE RICOH PER UFFICIO AMMINISTRATIVO	3.273,30	3.273,30	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626)
CIG:69689363EA	fattura n. 47-74ter del 25/03/2017 - Anticipo viaggio di istruzione Ravenna/Padova/Venezia dal 28 marzo al 1° aprile	6.400,00	6.400,00	27/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Z00181444B	NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO	1.745,45	1.745,45	19/01/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Z021D043FB	Acquisto Kit sportivi classe 1^As	1.259,84	1.259,84	20/01/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Z0319070BD	FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016	610,91	610,91	27/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SIGNA (01964980542) Aggiudicatari: HOTEL SIGNA (01964980542)
Z042005371	Fattura n° 43 del 29/09/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario	157,55	157,55	25/09/2017 07/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J) Aggiudicatari: OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
Z05204C50E	Fattura n° 78/pa del 25/10/2017 - Acquisto trapano avvitatore	188,00	188,00	13/10/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Z07208DAC6	Fattura n° 293/PA del 08/11/2017 - Acquisto cartucce per stampante	68,82	68,82	31/10/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z081CE9340	Acquisto EICARD Ei-Pass	1.020,00	1.020,00	13/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
Z0C1CF5967	Convenzione per la realizzazione sei servizidi incoming - Iniziativa Cambridge	3.225,44	3.225,44	20/01/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623) Aggiudicatari: TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
Z0C1D2271B	Fattura n° 2017/0000021/FT del 16/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano (SA) progetto "Olimpiadi della Fisica"	172,73	172,73	30/01/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Z0C2121226	Fattura n°90/PA del 23/12/2017 - Noleggio minibus - Visita Guidata a Fisciano (SA) - Progetto "RobotCup@School"	163,64	0,00	05/12/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z0D20AFD88	FATT.269-2017 DEL 10/11/2017 PER ACQUISTO EI-CARD EIPASS	1.140,00	1.140,00	09/11/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
Z0E2136107	Fattura n° V2/606706 del 22/12/2017 - Acquisto materiale di cancelleria	652,19	0,00	11/12/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Z102074167	FATT.276/PA DEL 26/10/2017 PER RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG MF CLX-4195FW	100,00	100,00	24/10/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z111947615	FATTURA N. 17132144 DEL 31/05/2017 PER SANIFICAZIONE SANITIZER WC-CALMIC	967,50	967,50	01/01/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Z1120D3E25	Fattura n° 1700783 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	72,60	72,60	17/11/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z1317F912F	VISITA GUIDATA AD AVELLINA GIORNO 27/01/2016	509,09	509,09	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Z141E511D6	Fattura n° 13 del 2/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Napoli - Progetto Giochi della Chimica	200,00	200,00	20/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Z171893329	FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO	829,80	829,80	01/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEBA SRL (08458520155) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
Z1718E32AC	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17	854,55	854,55	12/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Z171E0CE67	Fattura n° 17 del 8/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Cesenatico progetto "Olimpiadi di Matematica"	1.215,00	1.215,00	30/03/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Z171E3B1AD	FATTURA N.32/PA DEL 20/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	316,40	316,40	18/04/2017 24/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Z191FE43BA	Fattura n°2040/170020612 del 15/09/2017 - Acquisto materiale di cancelleria	257,45	257,45	14/09/2017 22/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z1C180D33E	FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016	3.000,00	3.000,00	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z1C1888B8E	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12	897,27	897,27	01/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Z1C1D86E7C	Fattura n° 20174E06539 del 28/02/2017 - ACQUISTO BANDIERE	73,49	73,49	23/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z1D1828CB9	NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO	140,00	140,00	01/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Z201D282C7	Fattura n° 3 del 10/02/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano 9 febbraio 2017 - Orientamento -	770,00	770,00	31/01/2017 21/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
Z21195D967	INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE	10.410,00	10.410,00	09/05/2016 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Z25193B375	FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	637,50	637,50	11/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644) Aggiudicatari: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
Z281DB34A3	NOLEGGIO MINIBUS PER VISITA GUIDATA A FISCIANO OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI	148,50	148,50	07/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z281E2DD93	FATTURA N.4/7 DEL 28/04/2017 DI MAPUL SRLS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO- VERSATO PER RECUPERO ALL'INPS DI CASERTA	486,35	486,35	08/04/2017 23/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPUL SRLS (04156390611) INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587) Aggiudicatari: INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587)
Z291B67454	FATT.121_17 DEL 05/06/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN TRANSFER LICEO/PISCINA CAPODIMONTE E LICEO/CAMPO DA TENNIS VIA SALVEMINI A.S.2016/2017	3.480,00	3.480,00	01/01/2017 31/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari:
Z291CE6A24	Acquisto libri corso internazionale	616,00	616,00	12/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Z2B2156B97	FATT.331/PA DEL 15/12/2017 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	49,18	49,18	15/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z2C2001B8D	FATT.N.89/PA DEL 26/09/2017 PER RILEGATURA REGISTRI	180,00	180,00	22/09/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z2E190C8CE	CANONE NOLEGGIO RICOH TRIMESTRALE A.F.2017	805,20	805,20	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626)
Z301FE4310	Fattura n° 794/A del 20/09/2017 - Acquisto pacchetto 5000 SMS	451,00	451,00	14/09/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Z331D5E1CF	FATTURA N° 000001-2017-PA DEL 17/2/2017 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS ESAMI PET - CAE - FCE	14.567,00	14.567,00	14/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Z351948D83	FATTURA N. 17132145 DEL 31/05/2017 SANIFICAZIONE BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE_SECONDO SEMESTRE NOVEMBRE 2016-MAGGIO 2017	246,00	246,00	01/01/2017 31/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Z351FE4273	fattura n. 2017/0000056/FT del 19/09/2017 per acquisto tre biglietti ferroviari per Roma A/R del 18/09/2017	168,50	168,50	16/10/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
z36181451f	FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE	81,97	81,97	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N) Aggiudicatari: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
Z381C94192	FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79	1.800,00	1.800,00	17/12/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z3920D45FC	Fattura n° 1700816 del 30/11/2017 - Targa Pubblicitaria - Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	144,11	144,11	17/11/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z3D1DB016E	Fattura n° 20174EO8029 del 8/3/2017 - Acquisto attacco murale e asta per bandiera	78,22	78,22	06/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z441E091FA	FATTURA N.29/PA DEL 29/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEL PONFSE 10.8.4.A1-2016-N.28	85,00	85,00	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z4420D2E7A	Fattura n° 1700781 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e materiale di cancelleria	648,64	648,64	17/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z460D4E398	Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale	204,92	204,92	19/09/2015 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Z4920844E7	FATT.V2/500632 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO TONER ORDINE MEPA	744,60	744,60	28/10/2017 13/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Z4A1C2B2F5	FATTURA N. 8T00393033 DEL 07/06/2017 PER SUPERFIBRA APRILE MAGGIO 2017; FATT.8T00533091 DEL 07/08/2017; FATT.8T00688865 DEL 05/10/2017; FATT.8T00840073 DEL 06/12/2017	569,75	569,75	23/06/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z4C201D686	Fattura n° 72/pa del 17/10/2017 - Acquisto asciugamani elettrici	164,00	164,00	02/10/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Z4D18CC8BA	VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16	136,36	136,36	02/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Z5020D1060	Fattura n°1E del 12/12/2017 - Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	409,83	409,83	17/11/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R) Aggiudicatari: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R)
Z531B1AC42	FATT.N.3/PA DEL 03/05/2017 PER PRIMA RATA SERVIZI ASSISTENZA E CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO; FATT.5/PA DEL 02/10/2017	1.400,00	1.400,00	01/01/2017 02/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOCONSULT (01360260622) Aggiudicatari:
Z5A202F4AC	NOLEGGIO BUS PER TRANSFERT LICEO/PISCINA SMILE, LICEO/CAMPI DA TENNIS PER A.S.17/18	2.916,00	0,00	01/09/2017 31/08/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Z5B1F15BB0	FATTURA N. 8T00389865 DEL 07/06/2017 SERVIZI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2017	186,00	186,00	22/06/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z5C1D5491F	Fattura n° 2040/170003119 del 17/02/2017 - Acquisto toner per stampante Samsung CLP 620 ND	892,07	892,07	13/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z5F18EAE02	FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER	576,00	576,00	07/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC S.R.L. (08573761007) Aggiudicatari: FINBUC S.R.L. (08573761007)
Z5F1DCA569	FATT. N.44-74 DEL 14/03/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - VISITA GUIDATA A PADOVA PREMIO "G.GALILEI"	1.820,00	1.820,00	13/03/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
Z62188C6EF	VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13	181,82	181,82	10/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Z621FD19BB	FATT.20174E26005 DEL 08/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE	276,00	276,00	07/09/2017 19/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z6517F90BC	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016.	909,09	909,09	24/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Z681850D93	NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016	1.080,00	1.080,00	01/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Z681D20DE6	Fattura n° 1700042 del 31/01/2017 Pubblicitarie progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-458	199,87	199,87	30/01/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z6A17F901F	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016	1.354,54	1.354,54	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Z6B1BF68CE	FATTURA N. 13/2017/PA DEL 04/02/2017 - FATTURA N.12/2017/PA DEL 04/02/2017	16.930,37	16.930,37	15/02/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Z6B1ED8992	FATT.60/PA DEL 05/06/2017 PER N.30GIORNALINI DI N°8 FACCIATE F.TO 24X33	84,00	84,00	01/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z6C1E1D48C	FATTURA N° FATTPA 1_17 DEL 28/4/2017 - PRENOTAZIONE CAMERE PER 21 ALUNNI E 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ" PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2017, COMPRENSIVO DI TASSA DI SOGGIORNO, PRESSO HOTEL LA CASA SUL LAGO	1.610,00	1.610,00	04/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q) Aggiudicatari: Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q)
Z722108FE2	FATTURA N.986/A DEL 07/12/2017 PER TERZA ANNUALITA' APPLICATIVI AXIOS DIAMOND	3.600,00	3.600,00	01/11/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Z7221108FE	Fattura n° 63/2017 del 30/11/2017 - Applicativi Axios Diamond - 3^ annualità	3.600,00	3.600,00	29/11/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Z7320BFA88	Fattura n°312/PA del 23/11/2017 - Riparazione Stampante SAMSUNG CLP-620ND	163,94	163,94	14/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z741D7129B	fattura n° 20174E05785 del 21/02/2017 - Acquisto carta in risme - MEPA -	748,00	748,00	18/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Z761D5FBB6	Fattura n° 000354 del 28/2/2017 - Acquisto toner e cartucce	1.694,41	1.694,41	14/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z77201AC30	Fattura n° 93/PA del 2/10/2017 - Rilegatura registri scrutini a.s. 2015/2016 e 2016/2017	180,00	180,00	30/09/2017 07/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z781F216EE	FATTURA N° 69/PA DEL 26/6/2017 - FORNITURA STAMPATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA	425,00	425,00	26/06/2017 27/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Z7B1FEBA4E	FATT.N.001931 DEL 29/09/2017 E FATT.N.001932 DEL 29/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CANCELLERIA	522,85	522,85	16/09/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Z7B212B46E	Fattura n. FATTPA 157_17 del 09/12/2017 - Acconto viaggio di istruzione a Rivisondoli (AQ)	9.540,00	9.540,00	13/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Z7C1E99372	fattura n° 133/PA del 24/05/2017 - Stampante CANON Multifunzione MF628CW	290,00	290,00	15/05/2017 05/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z7D2106AA6	CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E SW AXIOS - ANNO 2018	3.000,00	3.000,00	29/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z7F20AA1B3	FATTURA N. 295/PA DEL 10/11/2017 FATT.N.306/PA DEL 16/11/2017 PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI RIPROGRAFICI	500,00	500,00	13/11/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z871CD3523	Noleggio pullman Visita guidata a Roma del 13/01/2017	863,64	863,64	04/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z882041D68	FATTURA N. 2017/0000058/FT DEL 12/10/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO PER MONTECATINI TERME	137,36	137,36	16/10/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Z89181CE35	FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO	119,51	119,51	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Z8A1E7DEFD	FATT.N.1700360 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL TRAMITE DEL MEPA	542,64	542,64	06/05/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z8B1D7E9A5	Fattura n° 17/PA del 04/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Campobasso Progetto "Olimpiadi di Matematica"	213,64	213,64	22/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z8C1DEC5EF	FATTURA N° 29/PA DEL 14/04/2017_NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A CESENA_PROGETTO GIORNALE "PRESENTE"	990,91	990,91	21/03/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Z8D1E4B2FD	Fattura n° 110/PA del 26/04/2017 - Acquisto anrivirus NOD32	204,00	204,00	19/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Z8F1EBF875	Fattura n° 7 del 19/06/2017 - Stampa 1000 giornali "Presente"	550,00	550,00	24/05/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Z8F20FB14A	Fattura n° 2040/170029026 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e carta f.to A4	226,60	226,60	27/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
Z911E7F47C	FATT. N.1700356 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL TRAMITE MEPA PER IL PON 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	1.050,00	1.050,00	08/05/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Z931E98609	FATTURA N. 2017/0000064/F7 DEL 29/05/2017 E FATT.N.2017/0000067/F7 DEL 25/09/2017 PER TURISMO SCOLASTICO CASERTA MAGGIO 2017 CLASSE 1^D	5.160,00	5.160,00	30/05/2017 07/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Z941986509	FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO	239,60	239,60	18/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIENNE S.R.L. (06704240636) Aggiudicatari: CIENNE S.R.L. (06704240636)
Z961D526C0	CONTRATTO SERVIZIO CALSAN-CALMIC	1.210,75	1.210,75	10/02/2017 22/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Z9B1D8B5F9	Fattura n° V2/500116 del 28/02/2017 - Materiale di cancelleria- Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	1.046,05	1.046,05	25/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
Z9C1D962CE	FATTURA N° 8T00075014 DEL 06/02/2017 - FORNITURA SERVIZIO TELECOM PERIODO MARZO APRILE 2017	172,91	172,91	01/03/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Z9D18F4024	VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI._DETERMINA N.19	200,00	200,00	02/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ZA32158FDB	fattura n. 2017/0000064/FT del 16/12/2017 - Acconto su viaggio di istruzione a Londra dal 18 al 24 febbraio 2018	8.420,00	8.420,00	19/12/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
ZA41F3F679	Fattura n° 170/PA del 10/07/2017 - Acquisto toner compatibile per stampante sala professori	45,00	45,00	05/07/2017 27/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZA62063110	Fattura n° FATTPA 145_17 del 10/11/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Roma 9/11/2017	727,27	727,27	19/10/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZA6213DF4C	Acquisto DRUM per stampante SAMSUNG MLT-R116 ADJ - Biblioteca	46,14	0,00	12/12/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZA718E333F	VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18	790,91	790,91	07/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ZA71E8A504	FATT. N.17177247 DEL 30/11/2017 CONTRATTO SANITIZER WC - CALMIC (IGIENIZZANTI WC)	1.973,70	986,85	10/05/2017 30/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ZA81E0325F	ACQUISTO PRODOTTI AXIOS PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	400,00	200,00	28/03/2017 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
ZA91DE1B4E	NOLEGGIO PULLMAN PER GAETA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	270,00	270,00	18/03/2017 11/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZAE1E269B8	Fattura n° FatPAM 5/2017 - Prenotazione camere alunni e docenti accompagnatori - Progetto "Premio G.Galilei" - Padova dal 04 al 06 maggio 2017.	1.031,00	1.031,00	06/04/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280) Aggiudicatari: VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280)
ZAE1F860B5	Fattura n° FATTPA 12_17 del 19/09/2017 - Acquisto materiale pubblicitario programma Scuola Viva	556,96	556,96	31/07/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIELLE sas (02485860643) Aggiudicatari: PUBBLIELLE sas (02485860643)
ZAE1FE9707	Fattura n° 238/PA del 21/09/2017 - Acquisto materiale informatico	350,77	350,77	15/09/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZB01EDA6F4	fattura n° 47/pa del 8/6/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico	281,00	281,00	01/06/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
ZB317216E6	FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE	9.405,00	9.405,00	19/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
ZB31DEBFC7	FATTURA N.87/PA DEL 28/03/2017 PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG	45,00	45,00	21/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZB71D5EED6	Fattura n° 18/PA del 22/02/2017 - Calendari f.to A3 con 14 facciate	1.750,00	1.750,00	14/02/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZB81956053	FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS	61,27	61,27	27/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL DELLE MUSE (00551630585) Aggiudicatari: HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
ZB81D22667	Fattura n° 9/PA del 14/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Napoli progetto "Olimpiadi di Astronomia"	230,00	230,00	30/01/2017 21/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZBA1F07F32	Fattura n° 177-2017 del 16/06/2017 - Acquisto EICARD Ei-Pass	780,00	780,00	16/06/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
ZBB19DF853	FATTURA N. 2017/0000057/FT DEL 20/09/2017 PER ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO A/R PER LA SARDEGNA PER LA DOCENTE REPOLA CLARA	220,91	220,91	16/10/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
ZBB1BE1689	FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 27/01/2017 VIAGGIO A RIVISONDOLI PER STAGE SULLA NEVE DAL 29 GENNAIO 2017 AL 03 FEBBRAIO 2017	16.160,00	16.160,00	30/01/2017 14/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ZBC1C43D70	ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO	564,12	564,12	02/01/2017 11/01/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVISPORT S.r.l. (03419990266) Aggiudicatari: VIVISPORT S.r.l. (03419990266)
ZBC1C7A709	FATTURA N.1/PA DEL 20/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	235,80	235,80	02/01/2017 20/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625) Aggiudicatari: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625)
ZBC1CF56D6	Corso di formazione personale amministrativo	456,00	456,00	20/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
ZBC1D09096	Brochure e locandine - progetto Scuola Viva	274,21	274,21	23/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ZBC1E226E6	fATTURA N° 3/02 DEL 15/5/2017 - Prenorazione camere - Progetto "Olimpiadi di Matematica" - Cesenatico dal 04 al 07 maggio 2017	885,27	885,27	05/04/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELICA SRL (02267220404) Aggiudicatari: ELICA SRL (02267220404)
ZBE18492AA	FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016	145,45	145,45	23/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
ZBF05D9F13	FATT.N.119/PA DEL 02/05/17; FATT.166/PA DEL 03/07/17; FATT.194/PA DEL 01/08/17; FATT.N.221/PA DEL 01/09/17; FATT.256/PA DEL 02/10/17; FATT.260/PA DEL 04/10/17; FATT.N.306/PA DEL 16/11/17; FATT.N.39/PA DEL 02/02/17	2.029,90	2.029,90	05/05/2017 07/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZBF05DF13	CANONE MENSILE ANNO 2016_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI _ COPIE IN ECCEDENZA RILEVATE	4.641,09	4.641,09	01/01/2013 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
ZC31DAAFE4	Fattura n° 2017/0000026/FT del 11/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Pozzuoli	254,55	254,55	04/03/2017 16/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
ZC51A0B80E	fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata	4.704,92	4.704,92	07/06/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIKREA S.R.L. (01778800761) Aggiudicatari: SIKREA S.R.L. (01778800761)
ZC51B26EB9	FATTURA N. 165 DEL 04/09/2017 - PERIODO 11/09/2016 - 10/09/2017 ASSISTENZA SITO WEB E POSTA ELETTRONICA	150,00	150,00	05/09/2017 06/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
ZC61D109EB	Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28	300,00	300,00	24/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TV 7 s.r.l. (01197440629) Aggiudicatari: TV 7 s.r.l. (01197440629)
ZC61D41855	SERVIZI POSTALI ANNO 2017	330,00	330,00	01/01/2017 31/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZC61F85296	Fattura n° 1700503 del 31/07/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma "Scuola Viva"	1.598,40	1.598,40	31/07/2017 06/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZC7130712	FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016_MANUTENZIONE PLOTTER	199,05	199,05	10/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
ZC71CF4FFF	Fattura n° 20174E04244 del 07/02/2017 - PAIS - Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche - rivista mensile	90,00	90,00	20/01/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
ZC9197E42C	PROGETTO10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-440 - FORNITURA PER LA -REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS CON CONTROLLO ACCESSI- FATTURA N.10/2017/PA DEL 04/02/2017 E FATTURA N.11/2017/PA DEL 04/02/2017	11.606,00	11.606,00	30/09/2016 04/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
ZCA1FD8724	Fattura n° 478 del 15/09/2017 - Acquisto Agenda del professore	176,00	176,00	11/09/2017 22/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
ZCA201C099	Fattura n° 2pa del 12/12/2017 - Acquisto kit sportivo alunni	1.558,87	1.558,87	02/10/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
ZCA205A9A8	Fattura n° 83/PA del 01/12/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà" Noleggio pullman visita guidata - Mercogliano (AV) cinema Multiplex 30/11/2017	381,82	381,82	18/10/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZCB2141855	Fattura n° 3pa del 14/12/2017 - Stampe su materiale sportivo	111,38	111,38	12/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
ZCE1E2FE8D	Fattura n° 34/PA del 30/4/17- Noleggio bus visita guidata a Perugia dal 26 al 28 aprile 2017 Progetto "Matematica e Realtà"	1.503,00	1.503,00	10/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZCF20FB0E4	Fattura n° 100/PA del 30/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico	1.151,18	1.151,18	27/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
ZD11E57EA0	fattura n. 8T00246405 del 06/04/2017 - Periodo maggio/giugno 2017	164,99	164,99	24/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
ZD21D74765	Fattura n° 1700093 del 28/02/2017 - Acquisto materiale di cancelleria	644,82	644,82	20/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZD22040731	FATTURA N. 0000028 DEL 24/10/2017 PER SOGGIORNO CONVEGNO NAZIONALE LICEI SPORTIVI	68,18	68,18	13/11/2017 14/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477) Aggiudicatari: TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477)
ZD51E89CD3	FATT. N.17177248 DEL 30/11/2017 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE	501,84	250,92	10/05/2017 16/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ZD61FD0DDB	FATT.N.197 DEL 24/10/2017 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018	150,00	150,00	01/09/2017 30/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
ZD81B55914	fattura n. 320/B del 14/10/2016	163,64	163,64	18/10/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
ZD91F211B3	Fattura n° 156/PA del 27/06/2017 - ACQUISTO TONER	102,46	102,46	26/06/2017 06/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZDA1F867AA	Fattura n° FATTPA 8_17 del 19/9/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma Scuola Viva	737,58	737,58	31/07/2017 06/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
ZDD190F8F4	FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016_FILTRI PER STAMPANTI	260,00	260,00	02/04/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VECAR S.R.L. (01644680835) Aggiudicatari: VECAR S.R.L. (01644680835)
ZDE1D05CF6	Progetto l'UMI - prenotazione camere pernottamento professori Fratello Roberto e Martin Andrea	254,55	254,55	23/01/2017 10/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
ZDE1D5A8F3	Fattura n° 8/PA del 14/02/2017 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	323,10	323,10	13/02/2017 21/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
ZDE1D86BDE	fattura n° 1700120 del 28/02/2017 Acquisto materiale igienico sanitario - MEPA -	240,60	240,60	23/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
ZDF1DE01A9	Fattura n° 85/PA del 22/03/2017 - Acquisto stampante multifunzione SAMSUNG	147,54	147,54	17/03/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
ZDF1FF58A4	Fattura n° 7S013 del 29/9/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà"	221,31	221,31	20/09/2017 27/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA S.r.l. (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA S.r.l. (08281650963)
ZE11D05CCA	Fattura n° 2017/0000015/F7 del 16/2/2017 - Progetto Convegno Nazionale Scuole Rete Cambridge - Benevento 20/27 marzo 2017 -	285,00	285,00	21/01/2017 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O) Aggiudicatari: ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O)
ZE11F11DC2	Fattura n° V2/547848 del 21/06/2017 - Acquisto materiale di cancelleria	856,84	856,84	20/06/2017 27/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
ZE218FA12D	NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21	1.770,00	1.770,00	26/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ZE41D441C1	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LONDRA PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI	1.312,00	1.312,00	09/03/2017 10/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
ZE51815CC2	FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016	231,81	231,81	17/02/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620) Aggiudicatari: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
ZE61D70F04	Fattura n° 12/PA del 18/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata Avellino 25/02/2017	127,27	127,27	18/02/2017 02/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
ZF518BC9FC	FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE	9.628,00	9.628,00	10/03/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
ZF71D771B9	Fattura n° 2017/0000022/FT del 03/03/2017 Noleggio pullman visita guidata a Roma "Senato della Repubblica" 3 marzo 2017	954,55	954,55	21/02/2017 13/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
ZF72075F4F	Fattura n° 7747 del 18/12/2017 - Canone noleggio LIM - 1° semestre - periodo dal 01/12/2017 al 31/05/2017	318,00	318,00	25/10/2017 20/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
ZF8190C858	VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22	1.227,27	1.227,27	07/05/2016 N.D.
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
ZF81FFC559	Fattura n°06/2017 del 29/11/2017 - Acquisto libri di testo corso internazionale opz. Italo/Inglese	6.573,47	6.573,47	21/09/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
ZF918B4B9A	FATT.17111797 DEL 28/02/2017 PER 4° TRIMESTRE 2016 CONTRATTO CALCASAN-CALMIC SERVIZI PER L'IGIENE DI RACCOLTA ASSORBENTI FEMMINILI	576,00	576,00	01/01/2017 28/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Totali	Numero Lotti: 173	361.585,71	350.311,66
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