FATTURA N. 000660/PAMAN/16 DEL 23/12/2016 SERVIZIO TESORERIA E.F.2017
1.000,00
1.000,00
02/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (01153230360)
SERVIZIO DI PULIZIA LSU PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017
36.349,68
36.349,68
01/01/2017 30/06/2017
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Polizza assicurativa per alunni ed operatori a.s.2016/2017_Periodo 20/12/2016-20/12/2017
7.680,00
7.680,00
16/02/2017 04/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SCUOLA (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (01177300033)
VIAGGI D'ISTRUZIONE AS 16/17 PER LUCCA /FIRENZE; CRACOVIA; RA/PD/VE E LECCE E METAPONTO
39.999,50
39.999,50
27/03/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
fattura n. 11/0002322 del 31/05/2017
12.116,58
12.116,58
01/06/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
FATTURA N. 52/02 DEL 30/09/2017 PER SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2017; FATT.233/02 DEL 31/10/2017 PER SERVIZI OTTOBRE 2017; FATT.434/02 DEL 30/11/17 PER SERVIZI NOVEMBRE 2017
24.233,24
18.174,93
10/10/2017 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965) Aggiudicatari: CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI (06806550965)
FATTURA N° 26/PA DEL 07/04/2017_ NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A GAETA PROGETTO "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"
272,73
272,73
18/03/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
CANONE MENSILE RICOH PER UFFICIO AMMINISTRATIVO
3.273,30
3.273,30
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626)
fattura n. 47-74ter del 25/03/2017 - Anticipo viaggio di istruzione Ravenna/Padova/Venezia dal 28 marzo al 1° aprile
6.400,00
6.400,00
27/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO
1.745,45
1.745,45
19/01/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Acquisto Kit sportivi classe 1^As
1.259,84
1.259,84
20/01/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016
610,91
610,91
27/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SIGNA (01964980542) Aggiudicatari: HOTEL SIGNA (01964980542)
Fattura n° 43 del 29/09/2017 - Acquisto materiale igienico sanitario
157,55
157,55
25/09/2017 07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J) Aggiudicatari: OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
Fattura n° 78/pa del 25/10/2017 - Acquisto trapano avvitatore
188,00
188,00
13/10/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Fattura n° 293/PA del 08/11/2017 - Acquisto cartucce per stampante
68,82
68,82
31/10/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Acquisto EICARD Ei-Pass
1.020,00
1.020,00
13/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
Convenzione per la realizzazione sei servizidi incoming - Iniziativa Cambridge
3.225,44
3.225,44
20/01/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623) Aggiudicatari: TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
Fattura n° 2017/0000021/FT del 16/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Fisciano (SA) progetto "Olimpiadi della Fisica"
172,73
172,73
30/01/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n°90/PA del 23/12/2017 - Noleggio minibus - Visita Guidata a Fisciano (SA) - Progetto "RobotCup@School"
163,64
0,00
05/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATT.269-2017 DEL 10/11/2017 PER ACQUISTO EI-CARD EIPASS
1.140,00
1.140,00
09/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
Fattura n° V2/606706 del 22/12/2017 - Acquisto materiale di cancelleria
652,19
0,00
11/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATT.276/PA DEL 26/10/2017 PER RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG MF CLX-4195FW
100,00
100,00
24/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 17132144 DEL 31/05/2017 PER SANIFICAZIONE SANITIZER WC-CALMIC
967,50
967,50
01/01/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n° 1700783 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
72,60
72,60
17/11/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
VISITA GUIDATA AD AVELLINA GIORNO 27/01/2016
509,09
509,09
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Fattura n° 13 del 2/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Napoli - Progetto Giochi della Chimica
200,00
200,00
20/04/2017 09/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO
829,80
829,80
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEBA SRL (08458520155) Aggiudicatari: DEBA SRL (08458520155)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17
854,55
854,55
12/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 17 del 8/5/2017 - Noleggio bus visita guidata a Cesenatico progetto "Olimpiadi di Matematica"
1.215,00
1.215,00
30/03/2017 12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
FATTURA N.32/PA DEL 20/04/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
316,40
316,40
18/04/2017 24/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
Fattura n°2040/170020612 del 15/09/2017 - Acquisto materiale di cancelleria
257,45
257,45
14/09/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016
3.000,00
3.000,00
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12
897,27
897,27
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 20174E06539 del 28/02/2017 - ACQUISTO BANDIERE
73,49
73,49
23/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO
140,00
140,00
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 3 del 10/02/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Fisciano 9 febbraio 2017 - Orientamento -
770,00
770,00
31/01/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL S.R.L. (01523800629)
INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE
10.410,00
10.410,00
09/05/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
637,50
637,50
11/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644) Aggiudicatari: DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
NOLEGGIO MINIBUS PER VISITA GUIDATA A FISCIANO OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI
148,50
148,50
07/03/2017 30/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N.4/7 DEL 28/04/2017 DI MAPUL SRLS PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO- VERSATO PER RECUPERO ALL'INPS DI CASERTA
486,35
486,35
08/04/2017 23/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPUL SRLS (04156390611) INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587) Aggiudicatari: INPS DIREZIONE PROVINCIALE CASERTA (80078750587)
FATT.121_17 DEL 05/06/2017 PER NOLEGGIO PULLMAN TRANSFER LICEO/PISCINA CAPODIMONTE E LICEO/CAMPO DA TENNIS VIA SALVEMINI A.S.2016/2017
3.480,00
3.480,00
01/01/2017 31/08/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari:
Acquisto libri corso internazionale
616,00
616,00
12/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATT.331/PA DEL 15/12/2017 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO
49,18
49,18
15/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATT.N.89/PA DEL 26/09/2017 PER RILEGATURA REGISTRI
180,00
180,00
22/09/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
CANONE NOLEGGIO RICOH TRIMESTRALE A.F.2017
805,20
805,20
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: PRIMA S.r.l. (01436480626)
Fattura n° 794/A del 20/09/2017 - Acquisto pacchetto 5000 SMS
451,00
451,00
14/09/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
FATTURA N° 000001-2017-PA DEL 17/2/2017 - ESAMI CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS ESAMI PET - CAE - FCE
14.567,00
14.567,00
14/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
FATTURA N. 17132145 DEL 31/05/2017 SANIFICAZIONE BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE_SECONDO SEMESTRE NOVEMBRE 2016-MAGGIO 2017
246,00
246,00
01/01/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
fattura n. 2017/0000056/FT del 19/09/2017 per acquisto tre biglietti ferroviari per Roma A/R del 18/09/2017
168,50
168,50
16/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE
81,97
81,97
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N) Aggiudicatari: ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79
1.800,00
1.800,00
17/12/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 1700816 del 30/11/2017 - Targa Pubblicitaria - Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
144,11
144,11
17/11/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 20174EO8029 del 8/3/2017 - Acquisto attacco murale e asta per bandiera
78,22
78,22
06/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N.29/PA DEL 29/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO NELL'AMBITO DEL PONFSE 10.8.4.A1-2016-N.28
85,00
85,00
29/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Fattura n° 1700781 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e materiale di cancelleria
648,64
648,64
17/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale
204,92
204,92
19/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
FATT.V2/500632 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO TONER ORDINE MEPA
744,60
744,60
28/10/2017 13/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
FATTURA N. 8T00393033 DEL 07/06/2017 PER SUPERFIBRA APRILE MAGGIO 2017; FATT.8T00533091 DEL 07/08/2017; FATT.8T00688865 DEL 05/10/2017; FATT.8T00840073 DEL 06/12/2017
569,75
569,75
23/06/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 72/pa del 17/10/2017 - Acquisto asciugamani elettrici
164,00
164,00
02/10/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16
136,36
136,36
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n°1E del 12/12/2017 - Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
409,83
409,83
17/11/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R) Aggiudicatari: SERINO PAOLA (SRNPLA81R46A783R)
FATT.N.3/PA DEL 03/05/2017 PER PRIMA RATA SERVIZI ASSISTENZA E CONSULENZA SICUREZZA SUL LAVORO; FATT.5/PA DEL 02/10/2017
1.400,00
1.400,00
01/01/2017 02/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOCONSULT (01360260622) Aggiudicatari:
NOLEGGIO BUS PER TRANSFERT LICEO/PISCINA SMILE, LICEO/CAMPI DA TENNIS PER A.S.17/18
2.916,00
0,00
01/09/2017 31/08/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
FATTURA N. 8T00389865 DEL 07/06/2017 SERVIZI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2017
186,00
186,00
22/06/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 2040/170003119 del 17/02/2017 - Acquisto toner per stampante Samsung CLP 620 ND
892,07
892,07
13/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER
576,00
576,00
07/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINBUC S.R.L. (08573761007) Aggiudicatari: FINBUC S.R.L. (08573761007)
FATT. N.44-74 DEL 14/03/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI - VISITA GUIDATA A PADOVA PREMIO "G.GALILEI"
1.820,00
1.820,00
13/03/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13
181,82
181,82
10/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATT.20174E26005 DEL 08/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE
276,00
276,00
07/09/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016.
909,09
909,09
24/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016
1.080,00
1.080,00
01/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Fattura n° 1700042 del 31/01/2017 Pubblicitarie progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-458
199,87
199,87
30/01/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016
1.354,54
1.354,54
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATTURA N. 13/2017/PA DEL 04/02/2017 - FATTURA N.12/2017/PA DEL 04/02/2017
16.930,37
16.930,37
15/02/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
FATT.60/PA DEL 05/06/2017 PER N.30GIORNALINI DI N°8 FACCIATE F.TO 24X33
84,00
84,00
01/06/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N° FATTPA 1_17 DEL 28/4/2017 - PRENOTAZIONE CAMERE PER 21 ALUNNI E 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ" PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2017, COMPRENSIVO DI TASSA DI SOGGIORNO, PRESSO HOTEL LA CASA SUL LAGO
1.610,00
1.610,00
04/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q) Aggiudicatari: Cesarini Giangiacomo (CSRGGC73L12E805Q)
FATTURA N.986/A DEL 07/12/2017 PER TERZA ANNUALITA' APPLICATIVI AXIOS DIAMOND
3.600,00
3.600,00
01/11/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Fattura n°312/PA del 23/11/2017 - Riparazione Stampante SAMSUNG CLP-620ND
163,94
163,94
14/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° 20174E05785 del 21/02/2017 - Acquisto carta in risme - MEPA -
748,00
748,00
18/02/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Fattura n° 000354 del 28/2/2017 - Acquisto toner e cartucce
1.694,41
1.694,41
14/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n° 93/PA del 2/10/2017 - Rilegatura registri scrutini a.s. 2015/2016 e 2016/2017
180,00
180,00
30/09/2017 07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N° 69/PA DEL 26/6/2017 - FORNITURA STAMPATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA
425,00
425,00
26/06/2017 27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATT.N.001931 DEL 29/09/2017 E FATT.N.001932 DEL 29/09/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E DI CANCELLERIA
522,85
522,85
16/09/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED SRL (01952150264) Aggiudicatari: PROCED SRL (01952150264)
Fattura n. FATTPA 157_17 del 09/12/2017 - Acconto viaggio di istruzione a Rivisondoli (AQ)
9.540,00
9.540,00
13/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
fattura n° 133/PA del 24/05/2017 - Stampante CANON Multifunzione MF628CW
290,00
290,00
15/05/2017 05/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA E MANUTENZIONE PARCO MACCHINE E SW AXIOS - ANNO 2018
3.000,00
3.000,00
29/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 295/PA DEL 10/11/2017 FATT.N.306/PA DEL 16/11/2017 PER SERVIZIO NOLEGGIO SISTEMI RIPROGRAFICI
500,00
500,00
13/11/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Noleggio pullman Visita guidata a Roma del 13/01/2017
863,64
863,64
04/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 2017/0000058/FT DEL 12/10/2017 PER ACQUISTO BIGLIETTO FERROVIARIO PER MONTECATINI TERME
137,36
137,36
16/10/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO
119,51
119,51
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
FATT.N.1700360 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL TRAMITE DEL MEPA
542,64
542,64
06/05/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 17/PA del 04/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Campobasso Progetto "Olimpiadi di Matematica"
213,64
213,64
22/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N° 29/PA DEL 14/04/2017_NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A CESENA_PROGETTO GIORNALE "PRESENTE"
990,91
990,91
21/03/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 110/PA del 26/04/2017 - Acquisto anrivirus NOD32
204,00
204,00
19/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 7 del 19/06/2017 - Stampa 1000 giornali "Presente"
550,00
550,00
24/05/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Fattura n° 2040/170029026 del 29/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico e carta f.to A4
226,60
226,60
27/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MYO SPA (03222970406) Aggiudicatari: MYO SPA (03222970406)
FATT. N.1700356 DEL 30/05/2017 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER IL TRAMITE MEPA PER IL PON 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
1.050,00
1.050,00
08/05/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 2017/0000064/F7 DEL 29/05/2017 E FATT.N.2017/0000067/F7 DEL 25/09/2017 PER TURISMO SCOLASTICO CASERTA MAGGIO 2017 CLASSE 1^D
5.160,00
5.160,00
30/05/2017 07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO
239,60
239,60
18/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIENNE S.R.L. (06704240636) Aggiudicatari: CIENNE S.R.L. (06704240636)
CONTRATTO SERVIZIO CALSAN-CALMIC
1.210,75
1.210,75
10/02/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Fattura n° V2/500116 del 28/02/2017 - Materiale di cancelleria- Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
1.046,05
1.046,05
25/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK UFFICIO (06067681004) Aggiudicatari: CLICK UFFICIO (06067681004)
FATTURA N° 8T00075014 DEL 06/02/2017 - FORNITURA SERVIZIO TELECOM PERIODO MARZO APRILE 2017
172,91
172,91
01/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI._DETERMINA N.19
200,00
200,00
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
fattura n. 2017/0000064/FT del 16/12/2017 - Acconto su viaggio di istruzione a Londra dal 18 al 24 febbraio 2018
8.420,00
8.420,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 170/PA del 10/07/2017 - Acquisto toner compatibile per stampante sala professori
45,00
45,00
05/07/2017 27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° FATTPA 145_17 del 10/11/2017 - Noleggio pullman visita guidata a Roma 9/11/2017
727,27
727,27
19/10/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
Acquisto DRUM per stampante SAMSUNG MLT-R116 ADJ - Biblioteca
46,14
0,00
12/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18
790,91
790,91
07/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
ACQUISTO PRODOTTI AXIOS PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
400,00
200,00
28/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
NOLEGGIO PULLMAN PER GAETA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
270,00
270,00
18/03/2017 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° FatPAM 5/2017 - Prenotazione camere alunni e docenti accompagnatori - Progetto "Premio G.Galilei" - Padova dal 04 al 06 maggio 2017.
1.031,00
1.031,00
06/04/2017 12/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280) Aggiudicatari: VENETA IMMOBILIARE SPA GESTIONE HOTEL BIRI (00283820280)
Fattura n° FATTPA 12_17 del 19/09/2017 - Acquisto materiale pubblicitario programma Scuola Viva
556,96
556,96
31/07/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUBBLIELLE sas (02485860643) Aggiudicatari: PUBBLIELLE sas (02485860643)
Fattura n° 238/PA del 21/09/2017 - Acquisto materiale informatico
350,77
350,77
15/09/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n° 47/pa del 8/6/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico
281,00
281,00
01/06/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FERRAMENTA FER-SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE
9.405,00
9.405,00
19/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N.87/PA DEL 28/03/2017 PER ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG
45,00
45,00
21/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 18/PA del 22/02/2017 - Calendari f.to A3 con 14 facciate
1.750,00
1.750,00
14/02/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS
61,27
61,27
27/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL DELLE MUSE (00551630585) Aggiudicatari: HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
Fattura n° 9/PA del 14/02/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Napoli progetto "Olimpiadi di Astronomia"
230,00
230,00
30/01/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 177-2017 del 16/06/2017 - Acquisto EICARD Ei-Pass
780,00
780,00
16/06/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
FATTURA N. 2017/0000057/FT DEL 20/09/2017 PER ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO A/R PER LA SARDEGNA PER LA DOCENTE REPOLA CLARA
220,91
220,91
16/10/2017 16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 27/01/2017 VIAGGIO A RIVISONDOLI PER STAGE SULLA NEVE DAL 29 GENNAIO 2017 AL 03 FEBBRAIO 2017
16.160,00
16.160,00
30/01/2017 14/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626) Aggiudicatari: MAZZONE TURISMO SAS DI LUCA MAZZONE & C. (01166930626)
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI DEL LICEO SPORTIVO
564,12
564,12
02/01/2017 11/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVISPORT S.r.l. (03419990266) Aggiudicatari: VIVISPORT S.r.l. (03419990266)
FATTURA N.1/PA DEL 20/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
235,80
235,80
02/01/2017 20/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625) Aggiudicatari: EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625)
Corso di formazione personale amministrativo
456,00
456,00
20/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009) Aggiudicatari: OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Brochure e locandine - progetto Scuola Viva
274,21
274,21
23/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
fATTURA N° 3/02 DEL 15/5/2017 - Prenorazione camere - Progetto "Olimpiadi di Matematica" - Cesenatico dal 04 al 07 maggio 2017
885,27
885,27
05/04/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELICA SRL (02267220404) Aggiudicatari: ELICA SRL (02267220404)
FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016
145,45
145,45
23/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
FATT.N.119/PA DEL 02/05/17; FATT.166/PA DEL 03/07/17; FATT.194/PA DEL 01/08/17; FATT.N.221/PA DEL 01/09/17; FATT.256/PA DEL 02/10/17; FATT.260/PA DEL 04/10/17; FATT.N.306/PA DEL 16/11/17; FATT.N.39/PA DEL 02/02/17
2.029,90
2.029,90
05/05/2017 07/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
CANONE MENSILE ANNO 2016_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI _ COPIE IN ECCEDENZA RILEVATE
4.641,09
4.641,09
01/01/2013 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 2017/0000026/FT del 11/03/2017 - Noleggio minibus visita guidata a Pozzuoli
254,55
254,55
04/03/2017 16/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata
4.704,92
4.704,92
07/06/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIKREA S.R.L. (01778800761) Aggiudicatari: SIKREA S.R.L. (01778800761)
FATTURA N. 165 DEL 04/09/2017 - PERIODO 11/09/2016 - 10/09/2017 ASSISTENZA SITO WEB E POSTA ELETTRONICA
150,00
150,00
05/09/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Pubblicità Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28
300,00
300,00
24/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TV 7 s.r.l. (01197440629) Aggiudicatari: TV 7 s.r.l. (01197440629)
SERVIZI POSTALI ANNO 2017
330,00
330,00
01/01/2017 31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Fattura n° 1700503 del 31/07/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma "Scuola Viva"
1.598,40
1.598,40
31/07/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016_MANUTENZIONE PLOTTER
199,05
199,05
10/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Fattura n° 20174E04244 del 07/02/2017 - PAIS - Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche - rivista mensile
90,00
90,00
20/01/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
PROGETTO10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-440 - FORNITURA PER LA -REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS CON CONTROLLO ACCESSI- FATTURA N.10/2017/PA DEL 04/02/2017 E FATTURA N.11/2017/PA DEL 04/02/2017
11.606,00
11.606,00
30/09/2016 04/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G) Aggiudicatari: SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Fattura n° 478 del 15/09/2017 - Acquisto Agenda del professore
176,00
176,00
11/09/2017 22/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Fattura n° 2pa del 12/12/2017 - Acquisto kit sportivo alunni
1.558,87
1.558,87
02/10/2017 16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
Fattura n° 83/PA del 01/12/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà" Noleggio pullman visita guidata - Mercogliano (AV) cinema Multiplex 30/11/2017
381,82
381,82
18/10/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 3pa del 14/12/2017 - Stampe su materiale sportivo
111,38
111,38
12/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARPANET SRL (01642180622) Aggiudicatari: ARPANET SRL (01642180622)
Fattura n° 34/PA del 30/4/17- Noleggio bus visita guidata a Perugia dal 26 al 28 aprile 2017 Progetto "Matematica e Realtà"
1.503,00
1.503,00
10/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Fattura n° 100/PA del 30/11/2017 - Acquisto materiale tecnico specialistico
1.151,18
1.151,18
27/11/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
fattura n. 8T00246405 del 06/04/2017 - Periodo maggio/giugno 2017
164,99
164,99
24/04/2017 03/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Fattura n° 1700093 del 28/02/2017 - Acquisto materiale di cancelleria
644,82
644,82
20/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 0000028 DEL 24/10/2017 PER SOGGIORNO CONVEGNO NAZIONALE LICEI SPORTIVI
68,18
68,18
13/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477) Aggiudicatari: TETTUCCIO TOUR DI PAM (00802120477)
FATT. N.17177248 DEL 30/11/2017 PER CONTRATTO BARRIERA ANTIPOLVERE
501,84
250,92
10/05/2017 16/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATT.N.197 DEL 24/10/2017 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2018
150,00
150,00
01/09/2017 30/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
fattura n. 320/B del 14/10/2016
163,64
163,64
18/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 156/PA del 27/06/2017 - ACQUISTO TONER
102,46
102,46
26/06/2017 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° FATTPA 8_17 del 19/9/2017 - Acquisto materiale di cancelleria programma Scuola Viva
737,58
737,58
31/07/2017 06/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOELLE SRL (02877290649) Aggiudicatari: TIPOLITOELLE SRL (02877290649)
FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016_FILTRI PER STAMPANTI
260,00
260,00
02/04/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VECAR S.R.L. (01644680835) Aggiudicatari: VECAR S.R.L. (01644680835)
Progetto l'UMI - prenotazione camere pernottamento professori Fratello Roberto e Martin Andrea
254,55
254,55
23/01/2017 10/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627) Aggiudicatari: GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Fattura n° 8/PA del 14/02/2017 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
323,10
323,10
13/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D) Aggiudicatari: FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (PSQCLD54C07A783D)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fattura n° 85/PA del 22/03/2017 - Acquisto stampante multifunzione SAMSUNG
147,54
147,54
17/03/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Fattura n° 7S013 del 29/9/2017 - Progetto "Uguaglianza e Libertà"
221,31
221,31
20/09/2017 27/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNISONA S.r.l. (08281650963) Aggiudicatari: UNISONA S.r.l. (08281650963)
Fattura n° 2017/0000015/F7 del 16/2/2017 - Progetto Convegno Nazionale Scuole Rete Cambridge - Benevento 20/27 marzo 2017 -
285,00
285,00
21/01/2017 03/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O) Aggiudicatari: ROTOLANDO VERSO SUD DI PEPE VINCENZO (PPEVCN79M10A783O)
Fattura n° V2/547848 del 21/06/2017 - Acquisto materiale di cancelleria
856,84
856,84
20/06/2017 27/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN S.P.A. (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21
1.770,00
1.770,00
26/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) Aggiudicatari: MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LONDRA PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI
1.312,00
1.312,00
09/03/2017 10/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M) Aggiudicatari: DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI (DCPNCL60E12D380M)
FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016
231,81
231,81
17/02/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620) Aggiudicatari: HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI srl (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE
9.628,00
9.628,00
10/03/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Fattura n° 2017/0000022/FT del 03/03/2017 Noleggio pullman visita guidata a Roma "Senato della Repubblica" 3 marzo 2017
954,55
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21/02/2017 13/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EMMEVIAGGI SRL (01476480627) Aggiudicatari: EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Fattura n° 7747 del 18/12/2017 - Canone noleggio LIM - 1° semestre - periodo dal 01/12/2017 al 31/05/2017
318,00
318,00
25/10/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22
1.227,27
1.227,27
07/05/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) Aggiudicatari: ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Fattura n°06/2017 del 29/11/2017 - Acquisto libri di testo corso internazionale opz. Italo/Inglese
6.573,47
6.573,47
21/09/2017 12/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
FATT.17111797 DEL 28/02/2017 PER 4° TRIMESTRE 2016 CONTRATTO CALCASAN-CALMIC SERVIZI PER L'IGIENE DI RACCOLTA ASSORBENTI FEMMINILI
576,00
576,00
01/01/2017 28/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Personale scolastico