Anno 2016 – ANAC Appalti anno 2016

LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO
Aggiornato al 15.02.2017
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Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
FATTURA N. 11/0006397 DEL 31/12/2015 6.058,29 6.058,29 15/01/2016
15/01/2016
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
FATTURE: N.11/0000384 DEL 31/01/16_N.11/0001048 DEL 29/02/16; N.11/0001650 DEL 31/03/16; N.11/0002225 DEL 30/04/16; N.11/0002940 DEL 31/05/16; N.11/0003354 DEL 30/06/16; N.11/0004724 DEL 30/09/16; N.11/0005137 DEL 31/10/16; N.11/0005753 DEL30/11/16. 60.582,90 54.524,61 10/02/2016
31/12/2016
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
NOLEGGIO PULLMAN PER TRANSFERT DAL LICEO ALLA PISCINA COMUNALE DELLE CLASSI DEL LICEO SPORTIVO PER N.12 USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 1.745,45 1.745,45 19/01/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE 39.900,00 39.900,00 11/04/2016
28/04/2016
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N.01/2016/PA DEL 19/03/2016; FATT.N. 02/2016/P.A. DEL 15/04/2016 - GARE DI MATEMATICA A PERUGIA DAL 26 AL 28 APRILE 2016 610,91 610,91 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL SIGNA (01964980542)
Aggiudicatari:
HOTEL SIGNA (01964980542)
FATT.N.68/2016 DEL 26/04/2016 PER ACQUISTO DEL KODACHI60CM_DETERMINA N.11/2015 246,00 246,00 13/07/2015
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NIKKOSPORT s.r.l. (05155950651)
Aggiudicatari:
NIKKOSPORT s.r.l. (05155950651)
FATTURA N°2016/0000013/FT DEL 30/11/2016 _SPESE BIGLIETTO FRECCIARGENTO BN-ROMA TERMINI A/R PER IL RAPPRESENTANTE DEL COMITATO TECNICO RETE CAMBRIDGE 67,56 67,56 12/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 514 DEL 08/06/2016_SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI 60,00 60,00 16/06/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
FATTURA N. 90 / A DEL 21/01/2016 ANNUALITA' 2016; FATT.N.1477/A DEL 23/12/2016 ANNUALITA' 2017_ CANONE ASSISTENZA AXIOS DIAMOND_DETERMINA N.78 3.600,00 3.600,00 10/02/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
FATTURA N. 64/PA DEL 17/06/2016 MODELLI ISCRIZIONE ALUNNI CLASSE PRIMA_DETERMINA N.33 300,00 300,00 07/07/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
FATTURA 22_16 DEL 07-05-16 PER NOLEGGIO PULLMAN DA BN A NA E RITORNO IL GIORNO 30 APRILE PER PARTECIPARE AL PROGETTO GIOCHI DELLA CHIMICA 200,00 125,00 13/04/2016
07/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
Aggiudicatari:
MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S. (01166930626)
FATT.16111661 DEL 29/02/16 SANIFICAZ. CALCASAN-CALMIC; FATT.16132597 DEL 31/05/2016 SANIFICAZIONE E SANITIZER WC-CALMIC; FATT.16132598 DEL 31/05/2016 PER SANIFICAZIONE ANTIPOLVERE LARGE_ DETERMINA 31/2015 2.157,91 2.157,91 01/01/2015
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATTURA N° 2016E38364 DEL 10-11-2016 ACQUISTO CARTA A3 IN RISME _DETERMINA N.55 143,00 143,00 29/09/2016
01/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N° 301/PA DEL 14-11-2016 PER ACQUISTO PILE E PRESE 119,68 119,68 03/11/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 16177158 DEL 30/11/2016 PER SANIFICAZIONE SANITIZER WC-CALMIC 967,50 967,50 12/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
VISITA GUIDATA AD AVELLINA GIORNO 27/01/2016 509,09 509,09 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N. 68/9 DEL 23/02/2016 RELATIVO ALL'ACQUISTO DEL TONER PER UFFICIO 829,80 829,80 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DEBA SRL (08458520155)
Aggiudicatari:
DEBA SRL (08458520155)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A MATERA_DETERMINA N.17 854,55 854,55 12/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N° FATTPA 9_16 ADEGUAMENTO JOOMLA PER COLLEGAMENTO SITO_DETERMINA N.41 300,00 300,00 26/07/2016
28/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A GINEVRA DAL 27/11/2016 AL 30/11/2016_N.22 ALLIEVI X €.399,00 QUOTA PRO-CAPITE _FATT.N.2016/0000030/F7 DEL 04/11/2016 E FATT.N.2016/0000031/F7 DEL 01/12/2016_DETERMINA N.47 8.778,00 8.778,00 09/11/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 15/PA DEL 19/01/2016 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE PARCO MACCHINA ANNO 2016 3.000,00 3.000,00 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO_DETERMINA N.12 897,27 897,27 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
NOLEGGIO BUS VISITA GUIDATA A SALERNO 140,00 140,00 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N.2160113026 DEL 31/03/2016 RELATIVA ALL'ACQUISTO MODULI SESTANTE ALPHATEST 1.639,35 1.639,35 11/04/2016
11/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RCS Libri S.p.A. - Divisione Education (05877160159)
Aggiudicatari:
RCS Libri S.p.A. - Divisione Education (05877160159)
INTEGRAZIONE AL VIAGGIO D'ISTRUZIONE SICILIA OCCIDENTALE 10.410,00 10.410,00 09/05/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N. 20164E16846 DEL 09/05/2016; FATT.20164E17533 DEL 13/05/2016; FATT.1600400 DEL 25/05/2016 E FATT.49 DEL 31/05/2016 DETERMINA N.31 692,35 692,35 26/05/2016
07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
OLINDO COLUCCINO (CLCLND46S29A509J)
FATT.N.2/PA DEL 10/02/2016; FATT.9/PA DEL 15/02/2016; FATT.6/PA DEL 12/02/2016; FATT.17/PA DEL 10/03/2016;_BIGLIETTI PER SPETTACOLI TEATRALI A GESUALDO IL 27/01/2016 E 03/02/2016; A NAPOLI IL 04/02/2016 E 08/03/2016. 3.890,09 3.890,09 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano (04257780637)
Aggiudicatari:
Associazione C.T.R.C. Teatro Pubblico Campano (04257780637)
FATTURA N. 38/PA DEL 04/04/2016 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE 637,50 637,50 11/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
Aggiudicatari:
DIGITALGRAPHIC DI MOSCATIELLO MARZIA GERARDA & C. (02778080644)
FATTURA N° 260/PA DEL 3/10/2016 - CARTUCCE LABORATORIO DI SCIENZE_DETERMINA N.51 40,14 40,14 22/09/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 102/PA DEL 04/04/2016 FORNITURA ANTIVIRUS 204,00 204,00 11/04/2016
04/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 39/02/PA DEL 13/04/2016 - - FATTURA N.93/02/PA DEL 21/09/2016 - NOLEGGIO RICOH 1 E 2 TRIMESTRE 330,00 330,00 21/04/2016
28/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
Aggiudicatari:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
FATTURA N° 1600858 DEL 31-10-2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.62 705,59 705,59 22/10/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N. 57/2016 DEL 24/11/2016_PERNOTTAMENTO RELATORE FOA' UGO; FATT.2016/0000015/FT BIGLIETTO TRENO_DETERMINA N.66 92,49 92,49 05/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
Aggiudicatari:
TURISTICA SOC. COOPERATIVA (01247320623)
EMMEVIAGGI SRL (01476480627)
FATTURA N. 16177159 DEL 30/11/2016 SANIFICAZIONE BARRIERA ANTIPOLVERE LARGE_DETERMINA N.28 246,00 246,00 12/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
FATTURA N. 4/PA DEL 30/01/2016_INTERVENTO TECNICO URGENTE 81,97 81,97 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
Aggiudicatari:
ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
FATTURA N. 2/PA DEL 20/04/2016 - SICUREZZA I RATA 2015/16 E FATT.N.5/PA DEL 30/09/2016 PER SALDO SICUREZZA AS 15/16 1.400,00 1.400,00 27/04/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIOCONSULT (01360260622)
Aggiudicatari:
BIOCONSULT (01360260622)
FATT. N° 179/PA DEL 20/12/2016 - FORNITURA BROCHURE E CALENDARI - P.O.R. CAMPANIA F.S.E. 2014/20 - DD229 DEL 29/6/2016 - PROGETTO SCUOLA VIVA_DETERMINA N.79 1.800,00 1.800,00 17/12/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
DECORO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI " BN PACEVECCHIA" E "I.C. TORRE" _COME DA CONTRATTO N.94 DEL 20.10.2016 STIPULATO CON LA C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. DI BOLOGNA 9.180,32 9.180,32 22/11/2016
16/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
FATTURA N.4/S DEL 10/05/2016 RELATIVA AGLI OLIMPIADI DI MATEMATICA A CESENATICO DAL 05 AL 08 MAGGIO 2016 1.067,00 1.067,00 05/05/2016
12/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C. (04769180151)
Aggiudicatari:
HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C. (04769180151)
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale 204,92 204,92 19/09/2015
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
Aggiudicatari:
GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
VISITA GUIDATA AD AVELLINO - PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA PER IL GIORNO 12/03/2016_DETERMINA N.16 136,36 136,36 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. 87/PA DEL 30/03/2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO 340,32 340,32 02/04/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. 000401/PA DEL 18/04/2016 PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER 576,00 576,00 07/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINBUC S.R.L. (08573761007)
Aggiudicatari:
FINBUC S.R.L. (08573761007)
VISITA GUIDATA A CAMPOBASSO - PROGETTO GARE DI MATEMATICA GIORNO 04 MARZO 2016_DETERMINA N.13 181,82 181,82 10/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATTURA N. 655/16 DEL 27/05/2016 PER ACQUISTO TONER_DETERMINA N.37 251,20 251,20 07/06/2016
07/06/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
Aggiudicatari:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO 22.860,00 22.860,00 11/04/2016
28/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A NAPOLI IL 08/03/2016. 909,09 909,09 24/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
FATTURA N. 000174 DEL 09/05/2016 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER L'ALLESTIMENTO DELLE PROVE DI LABORATORIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOCHI DI ANACLETO_DETERMINA N.34 196,10 196,10 12/05/2016
12/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA ROMANO SRL (00580680627)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA ROMANO SRL (00580680627)
ACQUISTO REGISTRI - AGENDA DEL PROFESSORE MOD. GP/22 _DETERMINA N.43 154,00 154,00 02/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
NOLEGGIO BUS PER VISITE GUIDATE A NAPOLI_MUSEO UNIVERSITA' DI ANATOMIA E CAPPELLA SANSEVERO NEI GG DI 22, 23 E 26 FEBBRAIO 2016 1.080,00 1.080,00 01/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ACQUISTO REGISTRI_FATT.N.20164E28834 DEL 09/09/2016_DETERMINA N.44 302,10 302,10 07/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342)
FATT.N.24 DEL 11/10/2016 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N.3 PULLMAN PER NAPOLI PER IL GIORNO 10/10/2016_DETERMINA N.52 1.287,00 1.287,00 26/09/2016
11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA GUIDATA A NAPOLI GIORNO 04/02/2016 1.354,54 1.354,54 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATT.338/PA DEL 06/12/2016 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICO PARCO MACCHINE _ PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 3.000,00 3.000,00 13/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
FATTURA N. V2/533411 DEL 29/04/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.32 138,00 138,00 12/05/2016
12/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATT.4161/FE DEL 31/12/2015; FATT.AWA97278 DEL 12/03/16; FATT.AWC17626 DEL 11/06/2016; FATT.1894/FE DEL 30/06/2016; FATT.AWD16685 DEL 12/09/2016_CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL PROTOCOLLO 596,36 596,36 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
kRATOS ITALIA S.p.A. (02683390401)
Aggiudicatari:
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS (00862460151)
kRATOS ITALIA S.p.A. (02683390401)
FATTURA N° 1267/A DEL 21/10/2016 - ACQUISTO PACCHETTO DA 5000 SMS AXIOS_DETERMINA N.59 451,00 451,00 13/10/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION S.r.l. (07173740635)
fattura n. 1600451 del 31/05/2016 - acquisto pen drive per alunni partecipanti al Progetto "Pregio" UNISANNIO 410,70 410,70 15/06/2016
09/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
FATTURA N° 64/PA DEL 26/11/2016 - NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA ALLA CENTRALE ELETTRICA DI PRESENZANO (CE) _DETERMINA N.60 1.500,00 1.500,00 20/10/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
POLIZZA N. AW/2014/01600 - N. 813 ALUNNI PAGANTI - DECORRENZA 20/11/14 - 20/11/15_PROROGA POLIZZA FINO AL TERMINE DELL'AGGIUDICAZIONE GARA_FATT.2016000821 DEL 04/02/2016; FATT.2016001922 DEL 02/03/2016 284,33 284,33 01/01/2016
30/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
FATTURA N. 5 DEL 01/02/2016 PER ACQUISTO DEL KIT DI TUTA E ZAINO UTILI PER IL LICEO SPORTIVO 119,51 119,51 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Aggiudicatari:
TIME OUT S.r.l. (01351740624)
FATTURA N° V2/590492 DEL 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-28_DETERMINA N.76 787,38 787,38 30/11/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN S.P.A. (08397890586)
FATTURA N° 20164E40751 DEL 30/11/2016; FATT.N.20164E41772 DEL 07/12/2016_ MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.73 183,93 183,93 28/11/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N. 561/16 DEL 06/05/2016 E FATT.N.582/16 DEL 11/05/2016 RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL TONER PER STAMPANTI UFFICIO 239,60 239,60 18/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
Aggiudicatari:
CIENNE S.R.L. (06704240636)
FATTURA N° 97/PA DEL 10/11/2016 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA_DETERMINA N.67 565,60 565,60 08/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (01018460624)
Aggiudicatari:
FER SUD DI PASQUARELLA CLAUDIO (01018460624)
VISITA GUIDATA A FISCIANO - CAMPUS UNIVERSITARIO PER GLI ALUNNI PARTECIPANTI ALLE OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI._DETERMINA N.19 200,00 200,00 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N° 2040/160030410 DEL 18/11/2016 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA_ DETERMINA N.68 275,26 275,26 10/11/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MYO s.r.l. (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO s.r.l. (03222970406)
FATT. N0000130 DEL 23/02/2016 RELATIVA ALLA SCRITTURA CREATIVA 290,00 290,00 23/02/2016
27/02/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659)
Aggiudicatari:
BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRAN (03801090659)
ACQUISTO LIBRI LICEO INTERNAZIONALE OPZIONE ITALO/INGLESE_FATT.5_16 DEL 14/10/2016_DETERMINA N.48 8.985,87 8.985,87 16/09/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
Aggiudicatari:
SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
VISITA GUIDATA A NAPOLI ORTO BOTANICO / MUSEO ARCHEOLOGICO_DETERMINA N.18 790,91 790,91 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
ACQUISTO CARTELLE PORTAPROGETTO E SCATOLE ARCHIVIO VARI FORMATI 644,50 655,74 19/03/2016
06/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATT.N.2 DEL 31/05/2016 RELATIVA ALLA STAMPA DI COPIE DEL GIORNALE PRESENTE_DETERMINA N.38 550,00 500,00 26/05/2016
31/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BORRELLI (01232240620)
FATTURA N. 2016/0000004/F7 DEL 15/03/2016 PER STAGE SULLA NEVE A CAMPITELLO MATESE 9.405,00 9.405,00 19/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
Aggiudicatari:
MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
ACQUISTO IMPIANTO AUDIO COMPRENSIVO DI CASSA AUDIO, MIXER E SUPPORTO CASSA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA GIOVANE_FATT8/PA DEL 03/12/2016_DETERMINA N.72 532,79 532,79 01/12/2016
13/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANNIO MUSIC STORE sas (01401690621)
Aggiudicatari:
SANNIO MUSIC STORE sas (01401690621)
FATTURA N. 11/0001284 DEL 29/02/2016; FATT.11/0001433 DEL 29/02/2016_RELATIVE AL DECORO DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 64.766,61 64.766,61 01/01/2016
30/04/2016
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP
Partecipanti:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Aggiudicatari:
C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
FATTURA N. FATTPA 9_16 DEL 18/04/2016 - RETE CAMBRIDGE COMITATO TECNICO_PERNOTTAMENTO DELLA DS 61,27 61,27 27/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
Aggiudicatari:
HOTEL DELLE MUSE (00551630585)
PERNOTTAMENTO DI MEZZA PENSIONE PER RELATORE IL GIORNO 10 E 11 OTTOBRE 2016 163,64 163,64 10/10/2016
18/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
FATTURA N° 1600856 DEL 31/10/2016 - PUBBLICITARIA - PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-440_DETERMINA N.61 73,77 73,77 21/10/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Aggiudicatari:
GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
SPESE POSTALI ANNO FINANZIARIO 2016 434,38 434,38 01/03/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
FATTURA N. 39/B DEL 18/02/2016 RELATIVA AL PERNOTTAMENTO E MEZZA PENSIONE ESPERTO DELLA FORMAZIONE IL 9 E 10 FEBBRAIO 2016 145,45 145,45 23/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
CANONE MENSILE ANNO 2016_NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A DISPOSIZIONE DEGLI ALUNNI _ COPIE IN ECCEDENZA RILEVATE 4.641,09 4.641,09 01/01/2013
31/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
Aggiudicatari:
NOVA InformationTecnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. 12/PA del 26/05/2016 - Alternanza scuola/lavoro in Basilicata 4.704,92 4.704,92 07/06/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIKREA S.R.L. (01778800761)
Aggiudicatari:
SIKREA S.R.L. (01778800761)
SERVIZIO DI TELEFONIA ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 1.402,34 1.402,34 23/02/2016
15/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
FATTURA N. 4 DEL 08/01/2016_MANUTENZIONE PLOTTER 199,05 199,05 10/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
Aggiudicatari:
IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621)
FATTURA N. 38/PA DEL 20/06/2016 RELATIVA AL NOLEGGIO DEL MINIBUS PER PARTECIPANTI AL SUMMER CUMP DI CESENATICO DAL 12 AL 18 GIUGNO 2016_DETERMINA N.40 1.636,36 1.636,36 07/07/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI srl (01129180624)
PROGETTO10.8.1A1-FESRPON-CA-2015-440 - FORNITURA PER LA " REALIZZAZIONE DI RETE WIRELESS CON CONTROLLO ACCESSI" 11.360,65 0,00 30/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
SARDIELLO SALVATORE DITTA INDIVIDUALE (SRDSVT79M08A669G)
FATTURA N. 07/PA2016 DEL 20/05/2016 PER FORNITURA DI COPPE E TROFEI PER LE PREMIAZIONI DEI TORNEI DEL GRUPPO SPORTIVO_DETERMINA N.35 147,53 147,53 26/05/2016
20/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORZELLECA PREMIAZIONI sas di Giuseppe Perrella & C (00729220624)
Aggiudicatari:
ORZELLECA PREMIAZIONI sas di Giuseppe Perrella & C (00729220624)
FATT. N. 08/800195 DEL 31/12/2015 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 178,69 178,69 01/01/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAMEDICAL S.R.L. (03117920656)
Aggiudicatari:
PARAMEDICAL S.R.L. (03117920656)
fattura n° 130/PA del 3/10/2016 - Rilegatura registri dei voti e maturutà a.s. 2015/2016 219,60 219,60 20/09/2016
12/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
Aggiudicatari:
GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
ACQUISTO CARTA A4 IN RISME - MEPA - FATTURA N° 20164E33396 PER ACQUISTE RISMA DI CARTA_DETERMINA N.54 499,20 499,20 28/09/2016
24/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa (00150470342)
FATTURA N.4_16 DEL 09/06/2016 RELATIVA AL LABORATORIO DI LETTURA SCENICA_PROGETTO STREGATI DALLA LUNA 910,00 910,00 09/06/2016
08/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEATRO EIDOS SOC. COOP. (00780930624)
Aggiudicatari:
TEATRO EIDOS SOC. COOP. (00780930624)
fattura n. 320/B del 14/10/2016 163,64 163,64 18/10/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
Aggiudicatari:
GRAND HOTEL ITALIANO SRL (00060590627)
fattura n. 19/PA del 16/04/2016 Viaggio a Gaeta 3 B e 3 H (alternanza S/L) 454,54 454,54 27/04/2016
30/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
FATTURA N° 002552 DEL 30/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA_DETERMINA N.64 558,18 558,18 03/11/2016
06/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
FATTURA N. 2016001082 DEL 12/02/2016; FATT.N.2016002321 DEL 10/03/2016_POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE_DETERMINA N.24/2015 3.448,00 3.448,00 17/02/2016
12/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA s.r.l. (03967470968)
FATTURA N. 000008-2016-00 DEL 15/03/2016 RELATIVA AL CONVEGNO A CESENA IL 14 E 15 MARZO 2016 DI CUI HA PARTECIPATO LA DS E REFERENTE NELL'AMBITO DEL CORSO INTERNAZIONALE 138,72 138,72 24/03/2016
29/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALEXANDER SAS DI TINTORETTI C. & C. (03762140402)
Aggiudicatari:
ALEXANDER SAS DI TINTORETTI C. & C. (03762140402)
FATTURA N. 13 DEL 31/03/2016_FILTRI PER STAMPANTI 260,00 260,00 02/04/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VECAR S.R.L. (01644680835)
Aggiudicatari:
VECAR S.R.L. (01644680835)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH AFICIO MPC--- FATT.22/02/PA DEL 17/03/2016; FATT.66/02PA DEL 29/06/2016; FATT.102/02/PA DEL 30/09/2016 RELATIVE AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE UFFICIO AMMINISTRATIVO. 1.150,13 1.150,13 01/01/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
Aggiudicatari:
PRIMA S.r.l. (01436480626)
FATTURA N. 1822 DEL 24/11/2016_FORMAZIONE ONLINE PER PERSONALE ATA: PASSWEB 100,00 100,00 29/11/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
Aggiudicatari:
OVERVIEW CONSULTING Srl (13473421009)
NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA A TIVOLI_DETERMINA N.21 1.770,00 1.770,00 26/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N. FATTPA 1_16 DEL 11/02/2016 RELATIVO AL PERNOTTAMENTO LANZA E KUZMIN 21 E 22 GENNAIO 2016 231,81 231,81 17/02/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
Aggiudicatari:
HOTELS & RESORTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (01291630620)
FATTURA N. 5 DEL 17/03/2016_NOLEGGIO PULLMAN VISITA GUIDATA AD ARIANO IRPINO_DETERMINA N.11 1.054,55 1.054,55 24/03/2016
24/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
Aggiudicatari:
MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629)
FATTURA N° 8/800087 DEL 31/10/2016 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI SCENZE_DETERMINA N.53 669,27 669,27 28/09/2016
10/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARAMEDICAL S.R.L. (03117920656)
Aggiudicatari:
PARAMEDICAL S.R.L. (03117920656)
FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 03/03/2016 RELATIVA AGLI ESAMI CAMBRIDGE 9.628,00 9.628,00 10/03/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
Aggiudicatari:
THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
VIAGGIO A PERUGIA_PROGETTO "MATEMATICA E REALTÀ"_NELL'AMBITO DELL'ACCORDO IN RETE CON I.C. TORRE DETERMINA N.22 1.227,27 1.227,27 07/05/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
Aggiudicatari:
ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624)
CONTRATTO CALCASAN-CALMIC SERVIZI PER L'IGIENE DI RACCOLTA ASSORBENTI FEMMINILI 576,00 576,00 08/09/2016
19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Totali Numero Lotti: 106 337.243,56 319.710,86
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