ACCONTO PRENOTAZIONE HOTEL SIGNA PER VIAGGIO A PERUGIA (€ 36,00X N.22) - LIQUIDAZIONE FATTURE VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/2015
129.387,55
129.387,55
07/02/2015 10/06/2015
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AVION TRAVEL srl (00399570613) MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) HOTEL SIGNA (01964980542) Aggiudicatari: AVION TRAVEL srl (00399570613) MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) HOTEL SIGNA (01964980542)
FATTURA N. 11/0004639 DEL 30/09/2015
24.233,16
24.233,16
01/09/2015 31/12/2015
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
Fatt.n. 23/PA del 14.01.2015 - Axios Sissi Platinum anno 2015
3.025,60
3.025,60
01/01/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. FATTPA 2_15 del 03/11/2015
3.434,00
3.434,00
09/11/2015 09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
C.T.S. S.R.L. FATTURA N. 80127/D DEL 29/05/2015 - ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA FATT. N° 43/PA DEL 18/11/2015 - FERRAMENTA ROMANO FATT. N° 000482 DEL 25/11/2015 - TIME AUT SRL FATT. N° 64 DEL 16/12/2015.
1.464,40
1.464,40
13/07/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA ROMANO SRL (00580680627) TIME OUT S.r.l. (01351740624) NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) C.T.S. S.R.L. (02443840240) ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N) Aggiudicatari: FERRAMENTA ROMANO SRL (00580680627) TIME OUT S.r.l. (01351740624) NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) C.T.S. S.R.L. (02443840240) ST INFORMATICA SERVICE DI VERDINO ANTONIETTA (VRDNNT64H49F839N)
FATT. N. 2 DEL 05/02/2015 - VIAGGIO A FISCIANO - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/2015
6.471,16
6.471,16
20/02/2015 27/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE C.I.V.E.S. (00000000000) ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C. (04769180151) NORBA IN (05549550720) Aggiudicatari: FONDAZIONE C.I.V.E.S. (00000000000) ERREBI VIAGGI di Bollecchino Lucia e & C. s.a.s. (01129180624) MAZZONE BUS & TRAVEL (01523800629) HOTEL GABBIANO SAS DI MORETTI ALBERTO & C. (04769180151) NORBA IN (05549550720)
GIANNONE COMPUTER FATTURA N. 395A DEL 22/04/2015 - CIENNE S.R.L. FATT. N° 467/15 DEL 29/5/2015 - EUROCART SRL FATT. N° 2/37 DEL 4/6/2015 - FINBUC ARL FATT. N° 000627 DEL 08/06/2015.
1.735,46
1.735,46
07/05/2015 08/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889) EUROCART (01192290516) CIENNE S.R.L. (06704240636) FINBUC S.R.L. (08573761007) Aggiudicatari: GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889) EUROCART (01192290516) CIENNE S.R.L. (06704240636) FINBUC S.R.L. (08573761007)
fattura n. FATTPA 1_15 del 06/10/2015
4.231,80
4.231,80
13/10/2015 13/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H) Aggiudicatari: SCARAMELLINO FABIO (SCRFBA77D02F839H)
fattura n. 000003-2015 del 09/03/2015 - Certificazioni Cambridge (Liv. B1 n.32 e Liv. B2 n. 17) PON C1 FSE 2014 1161
4.822,13
4.822,13
31/03/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
NOVA INFORMATION TECHNOLOGY FATTURA N. 111/PA DEL 17/04/2015 - LUCIANO CARENZA FATT. N° 9 DEL 19/05/2015
977,58
977,58
29/04/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) LUCIANO CARENZA (CRNLCN45D17A055Z) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) LUCIANO CARENZA (CRNLCN45D17A055Z)
fattura n. 15140893 del 31/08/2015
2.539,64
2.539,64
01/01/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
fattura n. 1500174 del 25/06/2015
40,98
40,98
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
fattura n. 86/A del 01/10/2015
167,22
167,22
14/10/2015 14/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIMMINO DANTE (CMMDNT52E04A783M) Aggiudicatari: CIMMINO DANTE (CMMDNT52E04A783M)
fattura n. 000002-2015 del 09/03/2015
5.225,41
5.225,41
31/03/2015 31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623) Aggiudicatari: THE BRITISH SCHOOL OF BENEVENTO di Puca Francesco (01024800623)
fattura n. 182/PA del 05/06/2015
393,44
393,44
10/06/2015 10/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. 368/PA del 12/11/2015
246,92
246,92
17/11/2015 17/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. 1500266 del 30/06/2015 - CONSUMO B7 FSE 2014 6
236,11
236,11
13/07/2015 13/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
GLOBAL TRAINING CENTER SRLS FATTURA N. 133-2015 DEL 09/06/2015
475,00
475,00
24/06/2015 24/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Global Training Center srl (01560120626)
fattura n. 2015/0000010/FT del 30/03/2015 SOGGIORNO A CAMPITELLO
1.475,41
1.475,41
31/03/2015 31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
SPAGGIARI S.P.A FATT20154E17478 13/5/15-VALSECCHI GIOVANNI FATT.485/PA 30/3/15-OLINDO COLUCCINO FATT.28 30/5/15 E N° 46 29/9/15- EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO FATT.7/PA 29/5/15-3B OFFICE FATT.2218 15/5/15 E N°2842 22/6/15-MYO N°2040/150026628 6/11/15
1.350,14
1.350,14
29/05/2015 06/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625) 3 B OFFICE Srl (02255830644) MYO s.r.l. (03222970406) IMEC PROFESSIONAL s.r.l. (03746930613) COLUCCINO OLINDO (CLCLND46S29A509J) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) EMMEVI' DI INGLESE VINCENZO (01508260625) 3 B OFFICE Srl (02255830644) MYO s.r.l. (03222970406) IMEC PROFESSIONAL s.r.l. (03746930613) COLUCCINO OLINDO (CLCLND46S29A509J)
fattura n. 1500183 del 30/06/2015
144,91
144,91
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Rinnovo e mantenimento del dominio www.liceorummo.it- Fattura n. 260 del 20/12/2013. Ditta individuale
204,92
204,92
19/09/2015 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628) Aggiudicatari: GP INFORMATICA di Rinaldi Anna Rita (01244480628)
FATT.N. 2/PA DEL 27.02.2015 - CLIMATIZZATORE
950,00
950,00
11/03/2015 11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLIMATECH SANNITA s.r.l. (01575480627) Aggiudicatari: CLIMATECH SANNITA s.r.l. (01575480627)
fattura n. 44 del 07/09/2015
500,00
500,00
04/09/2015 24/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLIPNET a.p.s. (97785730587) Aggiudicatari: FLIPNET a.p.s. (97785730587)
fattura n. FATTPA 1_15 del 17/09/2015 -FORMAZIONE RSPP e RLS
262,82
262,82
19/09/2015 19/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DANZE' ANDREA (DNZNDR70C10L042V) Aggiudicatari: DANZE' ANDREA (DNZNDR70C10L042V)
fattura n. 2015/0000025/FT del 20/11/2015
592,40
592,40
25/11/2015 25/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
fattura n. 86 del 16/10/2015
4.828,28
4.828,28
03/11/2015 03/11/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: FLOR T.O. SRL (MZZLSN65S29D612Z) Aggiudicatari: FLOR T.O. SRL (MZZLSN65S29D612Z)
fattura n. 222/PA del 02/07/2015
1.609,84
1.609,84
08/07/2015 08/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. 2015/0000006/FT del 30/03/2015 Servizio SNOW dal 9 al 12 marzo 2015
865,87
865,87
31/03/2015 31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
fattura n. 2015/0000008/FT del 30/03/2015 Viaggio a Campitello Matese
596,12
596,12
31/03/2015 31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
fattura n. 74/PA del 12/03/2015 canone noleggio 1.1.2015-30.06.2015
2.459,02
2.459,02
30/03/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628) Aggiudicatari: NOVA InformationTechnology S.c.r.l. (01471180628)
fattura n. 49 del 03/11/2015
916,23
916,23
09/11/2015 09/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
fattura n. 1500187 del 30/06/2015 - CONSUMO E2 FSE 2014 17
81,97
81,97
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
fATT.N. 8T00980787 DEL 05.12.14
561,52
561,52
03/02/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
fattura n. 2015/0000026/FT del 20/11/2015
195,25
195,25
02/12/2015 02/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
fattura n. 23/PA del 23/10/2015
20,00
20,00
04/11/2015 04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) Aggiudicatari: GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621)
fattura n. 485/PA del 30/03/2015
990,57
990,57
13/04/2015 13/04/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151) Aggiudicatari: VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (07997560151)
fattura n. 114-2015 del 08/05/2015
1.081,97
1.081,97
29/05/2015 29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Global Training Center srl (01560120626) Aggiudicatari: Global Training Center srl (01560120626)
fattura n. 13 del 30/03/2015
995,00
995,00
31/03/2015 31/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME OUT S.r.l. (01351740624) Aggiudicatari: TIME OUT S.r.l. (01351740624)
Iscrizione gara di matematica - Fatt. n. 379/EL del 15.02.2015
114,34
114,34
16/02/2015 16/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: kangourou Italia (02966820967) Aggiudicatari: kangourou Italia (02966820967)
fattura n. 1500186 del 30/06/2015
40,04
40,04
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
fattura n. 1500269 del 14/07/2015 - pubblicita' C2 FSE 2014 8
52,70
52,70
15/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
Fatt. n. 2015/0000017/F7 del 21.01.2015 - convegno a Cosenza del 22.01.2015 IGCSE
145,74
145,74
04/02/2015 04/02/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627) Aggiudicatari: MAZZONE VIAGGI srl (01476480627)
fattura n. 11/0004308 del 22/09/2015
31.195,40
31.195,40
04/12/2015 09/12/2015
25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP Partecipanti: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378) Aggiudicatari: C.I.C.L.A.T. SOC. COOP. (04145360378)
fattura n. 1500185 del 30/06/2015
1.603,23
1.603,23
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
fattura n. 1/02/PA del 22/07/2015
307,38
307,38
27/08/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) PRIMA S.r.l. (01436480626) Aggiudicatari: IN.FORMA.TI.KA SRL UNIPERSONALE (01387750621) PRIMA S.r.l. (01436480626)
fattura n. 3/PA del 15/07/2015
1.147,54
1.147,54
15/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOCONSULT (01360260622) Aggiudicatari: BIOCONSULT (01360260622)
Tattura n° VEAAM-4 Prestazione per certificazioni corso di supporto certificazione B1 - E2 FSE 2014 17
517,34
517,34
17/07/2015 31/10/2015
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (01114010620) Aggiudicatari: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (01114010620)
fattura n. 10/PA del 12/05/2015
197,94
197,94
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Deter Group di Sandro Zamparelli (01494290628) Aggiudicatari: Deter Group di Sandro Zamparelli (01494290628)
fattura n. 20154E17206 del 12/05/2015
1.279,00
1.279,00
29/05/2015 04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728) Aggiudicatari: SPAGGIARI ROBERTO S.P.A. CASA EDITRICE (00150470342) GRAFICHE IUORIO s.n.c. di IUORIO ANTONELLO & C. (01329190621) LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
fattura n. 1500180 del 30/06/2015 - PUBBLICITA' C1 FSE 2014 1161
579,62
579,62
13/07/2015 15/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670) Aggiudicatari: GIMAR Italia s.r.l. (01426370670)
fattura n. 20150128603 del 30/09/2015
122,13
122,13
16/09/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. (03534120237) Aggiudicatari: FORUM MEDIA EDIZIONI S.r.l. (03534120237)
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